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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120633 - GAP-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CRCEASE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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67267.005325/2022-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DTCEA-GW E DTCEA-SJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.232,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 60.232,80
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Valor Acumulado
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R$ 58.202,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.005325/2022-42
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01/06/2023
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01/06/2027
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54.800,16
|
1
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54.800,16
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26/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 017/GAPSP-CRCEASE/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CARÁTER LOCAL, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DTCEA-GW E DTCEA-SJ.
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01/06/2023
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01/06/2027
|
55.668,48
|
1
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55.668,48
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10/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 017/GAPSP-CRCEASE/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CARÁTER LOCAL, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE
DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E
SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DTCEA-GW E DTCEA-SJ.
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01/06/2023
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01/06/2027
|
58.685,28
|
1
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58.685,28
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29/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 017/GAPSP-CRCEASE/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS
(EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DO DTCEA-GW E DO DTCEA-SJ.
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01/06/2023
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01/06/2027
|
60.232,80
|
1
|
60.232,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120633
|
2023NE000529
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.566,68
|
2.419,24
|
0,00
|
2.147,44
|
2.419,24
|
1.642,03
|
1.689,33
|
729,91
|
|
120633
|
2023NE002653
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.142,90
|
3.171,98
|
970,92
|
0,00
|
3.171,98
|
807,17
|
1.056,79
|
3.086,11
|
|
120633
|
2026NE000046
|
DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.349,05
|
7.796,37
|
0,00
|
11.552,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2024NE000466
|
SCEA04LOG05 - ATIV.SUPORTE LOG DO SISCEAB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.467,72
|
6.459,06
|
0,00
|
8.008,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2025NE001286
|
DC080401LOG - ATIVIDADE LOGISTICA - DECEA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.765,64
|
2.521,68
|
647,26
|
4.596,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-01
|
2740.01
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-01
|
2775.28
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
48
|
1254.85
|
60232.8000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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