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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2017
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00115/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.836.942/0005-38 - VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
Processo 23088.017889/2017-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, CAPOTARIA, SISTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, BORRACHARIA, SUSPENSÃO E AR-CONDICIONADO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI DA MARCA FIAT.
Informações Complementares
Vig. Início 29/11/2017
Vig. Fim 28/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 110.954,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 110.954,55
Valor Acumulado R$ 332.863,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/11/2017 00024/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017889/2017-01 29/11/2017 28/11/2018 22.190,91 1 22.190,91
16/11/2018 00046/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO 024/2017. VALOR: R$ 22.190,91 29/11/2018 28/11/2019 44.381,82 1 44.381,82
25/11/2019 00065/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº024/2017. VALOR: R$ 22.190,91 29/11/2019 28/11/2020 66.572,73 1 66.572,73
19/11/2020 00067/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 024/2017. VALOR: R$ 22.190,91 29/11/2020 28/11/2021 88.763,64 1 88.763,64
25/11/2021 00044/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 024/2017. VALOR R$ 22.190,91 29/11/2021 28/11/2022 110.954,55 1 110.954,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2017NE800867 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2017NE800868 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801501 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801414 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801413 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801267 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE801268 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.590,91 16.590,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801502 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801544 M33DCG01C0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801545 M33DCG01C0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2022NE000088 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000857 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 945,00
153030 2021NE000859 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.275,40
153030 2022NE000090 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 0,00 0,00 1.340,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 200 140 28000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 5 14090.91 70454.5500
Material 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 5 2500 12500.0000
Prepostos
CPF Nome
***.449.416-** FELIPE ALESSANDRO DÓRIA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.936-** EMERSON LUCIANO DOS SANTOS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1546-2023 - DCC 191.19 KB 18/09/2023 14:02:12
TERMO ADITIVO Nº 044/2021 827.72 KB 18/03/2022 17:30:10
TERMO ADITIVO Nº 067/2020 572.95 KB 18/03/2022 17:29:12
TERMO ADITIVO Nº 065/2019 3.35 MB 18/03/2022 17:27:12
TERMO ADITIVO Nº 046/2018 10.10 MB 18/03/2022 17:26:12
CONTRATO Nº 024/2017 903.51 KB 18/03/2022 17:24:37
PORTARIA Nº 151/2022 - DCC 205.57 KB 18/03/2022 17:21:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo