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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Convite
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.822.971/0001-76 - LUIS NOVAES ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23102.001646/2022-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE MELHORIAS NA SALA 215 DO EDIFÍCIO PADRE ANCHIETA, SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
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25/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.742,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.742,13
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Valor Acumulado
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R$ 1.762.126,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001646/2022-85
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28/06/2023
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27/05/2025
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37.552,00
|
1
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37.552,00
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28/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 16/2023 DO DIA 28/12/2023 ATÉ O DIA 28/02/2024, OBSERVANDO O INCISO XIV DO ARTIGO78 DA LEI N°. 8.666/93
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28/12/2023
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28/02/2024
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37.552,00
|
1
|
37.552,00
|
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23/02/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
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SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 16/2023 DO DIA 28/02/2024 ATÉ O DIA 28/03/2024, OBSERVANDO O INCISO XIV DO ARTIGO78 DA LEI N°. 8.666/93
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28/02/2024
|
28/03/2024
|
37.552,00
|
1
|
37.552,00
|
|
28/03/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 16/2023 DO DIA 28/03/2024 ATÉ O DIA 27/06/2024, OBSERVANDO O INCISO XIV DO ARTIGO78 DA LEI N°. 8.666/93
|
28/03/2024
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27/06/2024
|
37.552,00
|
1
|
37.552,00
|
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27/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 16/2023 POR 90 (NOVENTA) DIAS, DO DIA 28/06/2024 ATÉ O DIA 28/09/2024, OBSERVANDO O INCISO XIV DO ARTIGO 78 DA LEI N°. 8.666/93
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28/06/2023
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27/09/2024
|
37.552,00
|
1
|
37.552,00
|
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27/09/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 16/2023 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DO DIA 28/09/2024 ATÉ O DIA 27/03/2025, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA PRESENTE NO DESPACHO SEI 0067980, E CONFORME ART. 57, §1º, INCISOS IV E VI DA LEI Nº. 8.666/1993.
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28/09/2024
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27/03/2025
|
37.552,00
|
1
|
37.552,00
|
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12/12/2024
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00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR, UNILATERALMENTE, O CONTRATO Nº. 16/2023, ACRESCENTANDO O PERCENTUAL DE 44,18% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DESPACHO SEI Nº. 0067678. O CONTRATO PASSA A TER O VALOR DE R$ 54.141,57 (CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
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12/12/2024
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27/03/2025
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54.141,57
|
1
|
54.141,57
|
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06/02/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO CORRIGIR ERRO MATERIAL CONTIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 16/2023, CONFORME DESPACHO SEI 0110452.
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28/06/2023
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27/03/2025
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54.141,57
|
1
|
54.141,57
|
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12/02/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O CONTRATO Nº. 16/2023, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR GLOBAL DE R$ 64.248,99 (SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E
NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DESPACHO SEI Nº. 0112542.
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28/06/2023
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27/03/2025
|
54.141,57
|
1
|
54.141,57
|
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26/03/2025
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00006/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 16/2023 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DO DIA 27/03/2025 ATÉ O DIA 27/05/2025, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA PRESENTE NO DESPACHO SEI 0128952, E CONFORME ART. 57, §1º, INCISOS IV E VI DA LEI Nº. 8.666/1993.
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27/03/2025
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27/05/2025
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54.141,57
|
1
|
54.141,57
|
|
26/05/2025
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00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 16/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO DIA 27/05/2025 ATÉ O DIA 25/08/2025, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA PRESENTE NO DESPACHO SEI 0128952, E CONFORME ART. 57, §1º, INCISOS IV E VI DA LEI Nº. 8.666/1993.
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26/05/2025
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25/08/2025
|
54.141,57
|
1
|
54.141,57
|
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10/07/2025
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00008/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O CONTRATO Nº. 16/2023, ACRESCENTANDO O PERCENTUAL DE 6,99% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, QUE SERÁ APLICADO JÁ COM O ÍNDICE DE REAJUSTE,
CONFORME DESPACHO SEI Nº. 0127968. O ACRÉSCIMO SERÁ, PORTANTO, DE R$ 4.493,14 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS). DESSA MANEIRA, O CONTRATO PASSA A
VIGORAR COM O VALOR DE R$ 68.742,13 (SESSENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS).
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15/07/2025
|
25/08/2025
|
68.742,13
|
1
|
68.742,13
|
|
25/08/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 16/2023 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO DIA 25/08/2025 ATÉ O DIA 25/11/2025, DE ACORDO COM JUSTIFICATIVA PRESENTE NO DESPACHO SEI 0175035
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25/08/2025
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25/11/2025
|
68.742,13
|
1
|
68.742,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2025NE000190
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.049,08
|
1.337,64
|
0,00
|
12.711,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2023NE000287
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2024NE000398
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.589,57
|
16.589,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2023NE000572
|
V0000G43PAN - MELHORIAS NO EDIFICIO PADRE ANCHIETA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
37.552,00
|
37.552,00
|
0,00
|
0,00
|
37.552,00
|
37.552,00
|
37.552,00
|
0,00
|
|
154034
|
2025NE000153
|
V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
551,46
|
0,00
|
0,00
|
551,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
138
|
2025-02-12
|
23102.001646/2022-85
|
2025-02-19
|
12013.51
|
|
140
|
2025-02-20
|
23102.001646/2022-85
|
2025-03-24
|
4677.86
|
|
00000147
|
2025-04-04
|
23102.001646/2022-85
|
2025-05-12
|
7437.32
|
|
00000146
|
2025-04-04
|
23102.001646/2022-85
|
2025-05-12
|
17822.24
|
|
00000150
|
2025-04-30
|
23102.001646/2022-85
|
2025-05-12
|
2025.10
|
|
00000144
|
2025-03-20
|
23102.001646/2022-85
|
2025-05-12
|
10717.00
|
|
158
|
2025-08-21
|
23102.001646/2022-85
|
2025-08-27
|
12711.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-28
|
200.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-25
|
27070.80
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-23
|
3437.11
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
68742.13
|
68742.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
