|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160001 - 7º B E CNST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160001 - 7º B E CNST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160001 - 7º B E CNST
|
|
Número da Compra
|
00028/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.942.142/0001-88 - ALC COMERCIO DE MATERIAS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
64045.006521/2022-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 88.306,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.358,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 88.306,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64045.006521/2022-51
|
16/06/2023
|
16/06/2024
|
88.306,25
|
12
|
7.358,85
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
S/A
|
16/06/2023
|
16/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160001
|
2023NE000165
|
F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
200
|
9.77
|
1954.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
200
|
22.77
|
4554.0000
|
|
Material
|
PÓ DE PEDRA
|
100
|
201.01
|
20101.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
45
|
223.05
|
10037.2500
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
300
|
49.97
|
14991.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
300
|
51.77
|
15531.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
50
|
59.77
|
2988.5000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
50
|
78.77
|
3938.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
1.97
|
98.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
3.77
|
188.5000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
50
|
69.77
|
3488.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
199.97
|
9998.5000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
3.97
|
198.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
50
|
4.77
|
238.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.453-**
|
ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
