|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/AP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.279.291/0001-55 - A C DA S PINTO
|
|
Processo
|
08361.002058/2023-03
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇÚCAR), COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER A SR/PF/AP E DPF/OPE/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.399,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.399,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.101,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002058/2023-03
|
11/07/2023
|
10/07/2024
|
1.848,00
|
1
|
1.848,00
|
|
12/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE À 25% DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDER A SR/PF/AP E DPF/OPE/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA:
|
12/03/2024
|
11/03/2025
|
2.310,00
|
1
|
2.310,00
|
|
06/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/07/2024 ATÉ 09/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
10/07/2024
|
09/07/2025
|
2.310,00
|
1
|
2.310,00
|
|
01/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL, NA CLÁUSULA SEXTA, DOS REFERIDOS CONTRATOS, ITEM 6.2:
|
11/07/2023
|
09/07/2025
|
2.399,25
|
1
|
2.399,25
|
|
25/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/07/2025 ATÉ 09/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
10/07/2025
|
09/07/2026
|
2.399,25
|
1
|
2.399,25
|
|
09/07/2026
|
00004/2023
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2023-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA A C DA S PINTO - EPP, CNPJ Nº 27.279.291/0001-55, CUJO OBJETO CONSISTIU DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSUMO, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/AP.
PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL NO CONTRATOS.GOV.BR, REGISTRA-SE A EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO FORNECIMENTO, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS APLICÁVEIS AOS BENS FORNECIDOS E DE EVENTUAL PROVIDÊNCIA RELATIVA À LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, CASO AINDA PENDENTE.
|
11/07/2023
|
09/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2024NE000244
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000174
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.848,00
|
1.848,00
|
0,00
|
0,00
|
1.848,00
|
1.848,00
|
1.848,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000141
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
792,00
|
0,00
|
0,00
|
792,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000218
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.399,25
|
0,00
|
0,00
|
2.399,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000206
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.998,72
|
2.176,12
|
0,00
|
822,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3881
|
2026-06-08
|
08361.003119/2026-94
|
2026-06-15
|
822.60
|
|
000.003.410
|
2025-05-19
|
08361.002058/2023-03
|
2025-05-23
|
792.00
|
|
3680
|
2025-12-18
|
08361.005872/2025-33
|
2025-12-19
|
754.05
|
|
3.647
|
2025-12-01
|
08361.005588/2025-67
|
2025-12-02
|
1645.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
525
|
4.57
|
2399.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
