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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/AP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.451.408/0001-80 - M DA SILVA OLIVEIRA LTDA
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Processo
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08361.002058/2023-03
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÁS DE CONZINHA - GLP), COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER A SR/PF/AP E DPF/OPE/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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09/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.072,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.072,84
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Valor Acumulado
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R$ 156.492,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002058/2023-03
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10/07/2023
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09/07/2024
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11.618,88
|
1
|
11.618,88
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07/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/07/2024 ATÉ 09/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/07/2024
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09/07/2025
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11.618,88
|
1
|
11.618,88
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01/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL, NA CLÁUSULA SEXTA, DOS REFERIDOS CONTRATOS, ITEM 6.2:
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10/07/2023
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09/07/2025
|
12.072,84
|
1
|
12.072,84
|
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17/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/07/2025 ATÉ 09/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/07/2025
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09/07/2026
|
12.072,84
|
1
|
12.072,84
|
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09/07/2026
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00006/2023
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2023-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI, CNPJ Nº 00.451.408/0001-80, CUJO OBJETO CONSISTIU DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
CONSUMO, COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/AP.
PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL NO CONTRATOS.GOV.BR, REGISTRA-SE A EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO FORNECIMENTO, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS APLICÁVEIS AOS BENS FORNECIDOS E DE EVENTUAL PROVIDÊNCIA RELATIVA À LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, CASO AINDA PENDENTE.
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10/07/2023
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09/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2023NE000176
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.618,88
|
10.545,08
|
0,00
|
1.073,80
|
10.545,08
|
9.538,88
|
9.538,88
|
1.006,20
|
|
200402
|
2025NE000219
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.239,34
|
0,00
|
0,00
|
3.239,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000067
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.455,20
|
4.036,86
|
0,00
|
418,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.691
|
2025-05-27
|
08361.002058/2023-03
|
2025-05-28
|
1006.20
|
|
4762
|
2025-08-05
|
08361.002058/2023-03
|
2025-08-26
|
1227.20
|
|
4.936
|
2025-12-24
|
08361.005951/2025-44
|
2025-12-26
|
3068.00
|
|
69
|
2026-03-20
|
08361.001396/2026-62
|
2026-03-20
|
418.34
|
|
4927
|
2025-12-17
|
08361.005837/2025-14
|
2025-12-18
|
418.34
|
|
4.901
|
2025-12-01
|
08361.005597/2025-58
|
2025-12-03
|
1593.80
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
156
|
16.09
|
2510.0400
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
780
|
12.26
|
9562.8000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.822-**
|
WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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