Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2017
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00031/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Coordenação de Bibliotecas
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
Processo 23110.005060/2017-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL DE EDITORAS COMERCIAIS E NÃO COMERCIAIS. POR LIMITAÇÃO DO SISTEMA NO CRUZAMENTO DE DADOS DO SISPP - SISTEMA DE PREÇOS PRATICADOS COM O COMPRASNET, O SIASG NÃO RECONHECE O DESCONTO DADO NO VALOR DOS ITENS DA LICITAÇÃO, ASSIM, O VALOR CORRETO DO CONTRATO COM O DESCONTO É O DE R$225.750,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).
Informações Complementares FOI NECESSÁRIO INCLUIR "REAJUSTE" POIS O VALOR DO...
Vig. Início 21/10/2017
Vig. Fim 20/10/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 225.750,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.812,50
Valor Acumulado R$ 575.749,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2017 00027/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.005060/2017-23 21/10/2017 20/10/2018 349.999,92 1 349.999,92
28/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo ADITIVO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA. 21/10/2018 20/10/2019 350.000,00 1 0,00
10/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo ADITIVO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA. 21/10/2019 20/10/2020 225.750,00 1 0,00
20/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo ADITIVO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA. 21/10/2020 20/10/2021 225.750,00 1 0,00
01/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 21/10/2021 20/10/2022 225.750,00 12 18.812,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2017NE801122 MBIBLG9540N - ACERVO BIBLIOGRAFICO DA UFPEL - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802317 MBIBLG9540N - ACERVO BIBLIOGRAFICO DA UFPEL - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801158 MBIBLG9540N - ACERVO BIBLIOGRAFICO DA UFPEL - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801646 MBIBLG9540N - ACERVO BIBLIOGRAFICO DA UFPEL - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802318 MBIBLG9540N - ACERVO BIBLIOGRAFICO DA UFPEL - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801503 MBIBLQ9560N - ACERVO BIBLIOGRAFICO - CAPITAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.966,27 0,00 0,00 17.966,27
154047 2020NE801843 MBIBLQ9560N - ACERVO BIBLIOGRAFICO - CAPITAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.001,78 15.001,78 0,00 0,00 5.657,99 0,00 0,00 5.657,99
154047 2021NE001537 MBIBLQ9560N - ACERVO BIBLIOGRAFICO - CAPITAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.939,00 0,00 0,00 0,00 26.939,00 0,00 0,00 26.939,00
154047 2023NE000384 MBIBLQ9560N - ACERVO BIBLIOGRAFICO - CAPITAL 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34,83 0,00 0,00 34,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE001173 MBIBLQ9500N - ACERVO BIBLIOGRAFICO - CUSTEIO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 949,44 0,00 0,00 0,00 949,44 0,00 0,00 949,44
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-01-20 11287.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LIVRO 12 18812.5 225750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.868.330-** JULIANA VERNETTI GIUSTI Responsável no Setor de Contratos
***.064.950-** PATRICIA DE BORBA PEREIRA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo