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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782802 - CEIMSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782802 - CEIMSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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782802 - CEIMSA
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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782000
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.586.724/0001-64 - RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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63348.000009/2022-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2023
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Vig. Fim
|
31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 130.848,87
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 130.848,87
|
|
Valor Acumulado
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R$ 120.225,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2023
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00124/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63348.000009/2022-23
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01/02/2023
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31/01/2024
|
120.225,00
|
1
|
120.225,00
|
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10/01/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 82000/2023-124-01/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.° 8.666, 1993.
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01/02/2024
|
31/01/2025
|
120.225,00
|
1
|
120.225,00
|
|
13/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 82000/2023-124-01/00 , POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2025 A 31/01/2026,
NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/02/2025
|
31/01/2026
|
130.848,87
|
1
|
130.848,87
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
782802
|
2023NE002203
|
X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,50
|
0,95
|
0,00
|
0,55
|
0,95
|
0,90
|
0,90
|
0,05
|
|
782802
|
2023NE002697
|
X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.798,85
|
4.374,61
|
0,00
|
9.424,24
|
4.374,61
|
3.489,95
|
3.489,95
|
884,66
|
|
782802
|
2024NE000649
|
X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
784,84
|
0,00
|
0,01
|
784,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2025NE002961
|
S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
375,08
|
164,11
|
0,00
|
210,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2025NE000389
|
B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.370,78
|
0,00
|
0,00
|
1.370,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2025NE002755
|
S456020Z113 - ATIVIDADES DE ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.752,80
|
321,45
|
0,00
|
4.431,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
1.63
|
244.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
130604.37
|
130604.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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