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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23103.000930/2017-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC(FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2017
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Vig. Fim
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24/05/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 177.230,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 177.230,58
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Valor Acumulado
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R$ 708.922,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2017
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00009/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.000930/2017-67
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04/07/2017
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03/07/2018
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177.230,58
|
1
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177.230,58
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21/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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04/07/2017
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03/07/2018
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177.230,58
|
1
|
177.230,58
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01/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
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04/07/2019
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03/07/2020
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177.230,58
|
1
|
177.230,58
|
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25/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 MESES.
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04/07/2020
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03/07/2021
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177.230,58
|
1
|
177.230,58
|
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25/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES
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04/07/2021
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03/07/2022
|
177.230,58
|
1
|
177.230,58
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24/05/2022
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00009/2017
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Termo de Rescisão
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EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 09/2017.
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04/07/2017
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24/05/2022
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2017NE800080
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2019NE800015
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2019NE800575
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2020NE800049
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2022NE400136
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.497,89
|
0,00
|
0,00
|
2.497,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2021NE400130
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.893,33
|
14.578,84
|
6.472,17
|
6.472,17
|
1.634,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
240000
|
0.11
|
26400.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
180000
|
0.62
|
111600.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
480
|
2.3
|
1104.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
360
|
2.3
|
828.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
9960
|
0.49
|
4880.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
25200
|
0.55
|
13860.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
5040
|
1.45
|
7308.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
480
|
2.3
|
1104.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
480
|
2.3
|
1104.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
480
|
2.3
|
1104.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
360
|
2.3
|
828.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
360
|
2.3
|
828.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
360
|
2.3
|
828.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2
|
1624.04
|
3248.0800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
40
|
0.01
|
0.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2
|
1102.65
|
2205.3000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
40
|
0.01
|
0.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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