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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2017
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00041/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23122.022050/2016-32
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2017
Vig. Fim 31/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 613.876,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 613.876,65
Valor Acumulado R$ 1.227.753,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2017 00035/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.022050/2016-32 01/07/2017 01/07/2018 613.876,65 1 0,00
25/06/2018 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO CORRIGIR O VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DO AUMENTO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME MEMO 103/2018 E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE 001/2018 - DIPRE. 02/07/2018 01/07/2019 678.453,03 1 0,00
25/06/2019 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO CORRIGIRO VALOR CONTRATUAL. 01/07/2019 01/07/2020 680.197,22 1 0,00
04/06/2020 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO CORRIGIR VALOR CONTRATUAL. 01/07/2020 01/07/2021 610.920,83 1 0,00
01/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 01/07/2021 A 01/07/2022, BEM COMO CORRIGIR O VALOR CONTRATUAL PARA R$860.297,74 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO 01/2021 – DIPRE, DE 03.05.2021. 01/07/2021 01/07/2022 613.876,65 1 613.876,65
30/06/2022 00005/2017 Termo Aditivo 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE POR MAIS 01 (HUM) MÊS, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, A PARTIR DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, CONFORME MEMO 3233/2022 E RELATÓRIO 01/2022 AMBOS DO SETRA E CONSTANTES DO PROCESSO, CONSIDERANDO O VALOR MENSAL TOTAL DE R$101.077,70. 1.2 - TRATA-SE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DA UFSJ, VISANDO ENCERRAMENTO DA NOVA LICITAÇÃO EM CURSO. 01/07/2022 31/07/2022 613.876,65 1 613.876,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2021NE001466 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.134,70 0,00 0,00 14.134,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000238 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 209.159,52 0,00 0,00 209.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2017NE800960 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2017NE800961 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE800721 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE800722 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800677 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800678 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE802197 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE802200 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE802571 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE802572 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000307 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.271,18 0,00 0,00 128.024,03 32.247,15 0,00 0,00 32.247,15
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 92295 3.89 359027.5500
Material ÓLEO DIESEL 79890 3.19 254849.1000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 12 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo