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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
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|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.504.706/0001-87 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
|
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Processo
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08455.001374/2021-49
|
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Objeto
|
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, E SERVIÇOS DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS NO DECRETO 4334/89, CLASSIFICADOS NA CATEGORIA PÚBLICA, CONFORME ART. 8º, LETRA “C”, PARA A POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, PELA CONCESSIONÁRIA SAAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/04/2021
|
|
Vig. Fim
|
11/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 41.548,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.548,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.548,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/04/2021
|
00010/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.001374/2021-49
|
12/04/2021
|
11/04/2026
|
41.548,80
|
1
|
41.548,80
|
|
11/09/2025
|
00010/2021
|
Termo de Rescisão
|
ASSINADO CONTRATO N° 17/2025 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - VRA COM VIGENCIA A PARTIR DE 11/09/2025
|
12/04/2021
|
11/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00010/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
12/04/2021
|
11/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2024NE000014
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.192,48
|
920,97
|
0,00
|
5.271,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2023NE000045
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.809,76
|
844,70
|
0,00
|
3.965,06
|
844,70
|
0,00
|
0,00
|
844,70
|
|
200356
|
2025NE000083
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.270,00
|
0,00
|
0,00
|
3.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
256.521
|
2023-07-05
|
08455.001374/2021-49
|
2023-07-14
|
414.27
|
|
258.799
|
2023-09-04
|
08070.001066/2023-08
|
2023-09-04
|
449.78
|
|
257.732
|
2023-08-04
|
08455.001374/2021-49
|
2023-08-04
|
249.78
|
|
259.469
|
2023-10-03
|
08070.001237/2023-91
|
2023-10-03
|
152.35
|
|
270.151
|
2024-04-04
|
08070.000420/2024-50
|
2024-04-08
|
375.68
|
|
268.560
|
2024-03-05
|
08070.000273/2024-18
|
2024-03-05
|
189.37
|
|
260.213
|
2023-11-06
|
08455.001374/2021-49
|
2023-11-09
|
751.35
|
|
261.448
|
2023-12-06
|
08070.001588/2023-00
|
2023-12-06
|
443.20
|
|
261.341
|
2023-12-05
|
08070.001593/2023-12
|
2023-12-06
|
378.46
|
|
24984783-4
|
2024-02-02
|
08070.000141/2024-96
|
2024-02-02
|
932.25
|
|
271.485
|
2024-05-03
|
08070.000553/2024-26
|
2024-05-06
|
509.36
|
|
272895
|
2024-06-04
|
08070.000722/2024-28
|
2024-06-06
|
417.91
|
|
273.882
|
2024-07-03
|
08070.000876/2024-10
|
2024-07-03
|
387.45
|
|
274.795
|
2024-08-02
|
08070.001035/2024-20
|
2024-08-02
|
453.26
|
|
275.714
|
2024-09-05
|
08070.001206/2024-11
|
2024-09-06
|
667.34
|
|
276.684
|
2024-10-03
|
08070.001382/2024-52
|
2024-10-06
|
554.03
|
|
277498
|
2024-11-01
|
08070.001382/2024-52
|
2024-11-18
|
860.59
|
|
277874
|
2024-11-29
|
08070.001681/2024-97
|
2024-12-04
|
419.07
|
|
278391
|
2024-12-03
|
08070.001679/2024-18
|
2024-12-04
|
437.45
|
|
282.120
|
2025-02-04
|
08070.000142/2025-11
|
2025-02-04
|
193.65
|
|
284085
|
2025-03-07
|
08070.000294/2025-14
|
2025-03-07
|
246.87
|
|
277.874
|
2025-04-03
|
08070.000420/2025-31
|
2025-04-07
|
316.56
|
|
287.252
|
2025-05-07
|
08070.000951/2025-23
|
2025-05-09
|
501.11
|
|
288.409
|
2025-06-04
|
08070.001084/2025-43
|
2025-06-04
|
643.95
|
|
289.536
|
2025-07-03
|
08070.001206/2025-00
|
2025-07-03
|
253.32
|
|
290719
|
2025-08-05
|
08070.001348/2025-69
|
2025-08-05
|
749.45
|
|
292241
|
2025-09-03
|
08070.001485/2025-01
|
2025-09-05
|
433.57
|
|
293836
|
2025-10-03
|
08070.001700/2025-66
|
2025-10-03
|
428.51
|
|
299401
|
2026-02-04
|
08070.000112/2026-96
|
2026-02-04
|
793.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSIONAMENTO
|
60
|
692.48
|
41548.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.227-**
|
PÂMELLA ABREU DE SOUZA BREIJÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.108.917-**
|
RICARDO RAMOS LEMOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
