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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160225 - B ADM CURADO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160225 - B ADM CURADO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160225 - B ADM CURADO
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160225
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.333.903/0001-06 - FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA
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Processo
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64318.037115/2023-63
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO - PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR E ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2023
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Vig. Fim
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29/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 621.097,74
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 77.637,22
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Valor Acumulado
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R$ 621.097,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00042/2023
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Termo de Encerramento
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29/03/2023
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29/11/2023
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0,00
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|
0,00
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29/03/2023
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00042/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318.037115/2023-63
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29/03/2023
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29/11/2023
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621.097,74
|
8
|
77.637,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
5528
|
17.87
|
98785.3600
|
|
Material
|
OVO
|
5586
|
17.87
|
99821.8200
|
|
Material
|
OVO
|
3546
|
17.91
|
63508.8600
|
|
Material
|
OVO
|
4096
|
17.91
|
73359.3600
|
|
Material
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DOCE LEITE
|
9302
|
5.17
|
48091.3400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1780
|
20.35
|
36223.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
6452
|
4.91
|
31679.3200
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5860
|
1.88
|
11016.8000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
10376
|
1.51
|
15667.7600
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
2642
|
4.97
|
13130.7400
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20076
|
2.01
|
40352.7600
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
19660
|
2.01
|
39516.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
13334
|
1.45
|
19334.3000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10396
|
1.47
|
15282.1200
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
6360
|
2.41
|
15327.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.728.984-**
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JOSE ADILSON ANDRADE SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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