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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.770.789/0001-10 - WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23499.001195/2023-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CABINE DE MEDIÇÃO, NAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E NOS BARRAMENTOS BLINDADOS (GRUPO ÚNICO) DA UNIFEI CAMPUS ITABIRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/07/2023
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Vig. Fim
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19/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.850,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 13.570,85
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Valor Acumulado
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R$ 626.361,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001195/2023-51
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19/07/2023
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19/07/2025
|
149.538,00
|
12
|
12.461,50
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26/06/2024
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00010/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 005/2023. POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 19/07/2024 ATÉ 19/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021. SERÁ APLICADO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 3,69% APLICADO AOS ITENS 1 E 2, CONFORME IPCA ACUMULADO DURANTE 12 MESES, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO.
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19/07/2024
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19/07/2025
|
149.538,00
|
12
|
12.461,50
|
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27/12/2024
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA – “PREÇO” DO TERMO ADITIVO N. 010/2024, QUE PASSA TER ÍNDICE DE REAJUSTE DA ORDEM DE 3,93%, CONFORME IPCA APURADO NO PERÍDOA SER O VALOR TOTAL DE R$ 153.231,72 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITO APLICÁVEL A PARTIR DE 19/07/2024.
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19/07/2023
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19/07/2025
|
153.232,92
|
12
|
12.769,41
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04/06/2025
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00009/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 005/2023. POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 19/07/2025 ATÉ 19/07/2026, TOTALIZANDO 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 158.584,67 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), COM APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE 5,48% APLICADO AOS ITENS 1 E 2, CONFORME IPCA ACUMULADO DURANTE 12 MESES, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO.
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19/07/2025
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19/07/2026
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158.584,67
|
12
|
13.215,39
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26/06/2026
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00013/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 005/2023. POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 19/07/2026 ATÉ 19/07/2027, TOTALIZANDO 48 (QUARENTA E OITO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 162.850,25 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), COM APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE 4,14% APLICADO AOS ITENS 1 E 2, CONFORME IPCA ACUMULADO DURANTE 12 MESES, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO.
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19/07/2026
|
19/07/2027
|
162.850,25
|
12
|
13.570,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2023NE000129
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.998,00
|
3.998,00
|
0,00
|
70.000,00
|
3.998,00
|
1.999,00
|
1.999,00
|
1.999,00
|
|
158161
|
2023NE000130
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.555,00
|
5.555,00
|
0,00
|
0,00
|
5.555,00
|
5.555,00
|
5.555,00
|
0,00
|
|
158161
|
2024NE000070
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.965,30
|
76.965,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2024NE000071
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.555,00
|
5.555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000065
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.555,00
|
5.555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000064
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.176,24
|
79.176,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000113
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.186,86
|
80.186,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1341
|
2025-02-10
|
23499.001195/2023-51
|
2025-02-13
|
72751.00
|
|
244
|
2025-03-24
|
23499.001195/2023-51
|
2025-04-01
|
3183.71
|
|
1363
|
2025-03-27
|
23499.001195/2023-51
|
2025-04-01
|
2077.56
|
|
24
|
2026-02-13
|
23499.001195/2023-51
|
2026-02-26
|
76737.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
|
1
|
55550
|
55550.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
12
|
2282.13
|
27385.5600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
79914.69
|
79914.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.642.676-**
|
RAFAEL DE BARROS VAZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
