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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.615.012/0001-56 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
Processo 23158.000562/2016-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ONIBUS/VAN E EXECUTIVO, EM REGIME CONTINUADO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2017
Vig. Fim 26/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 89.560,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 89.560,00
Valor Acumulado R$ 89.560,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000562/2016-31 27/03/2017 26/03/2018 91.900,00 1 0,00
22/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2019. DECRÉSCIMO DE VALORES, PASSANDO A VIGORAR PARA O ITEM 80 (MICROÔNIBUS/ VAN) O VALOR UNITÁRIODE R$ 5,50 E PARA O ITEM 81 (EXECUTIVO) O VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,50. 27/03/2018 26/03/2019 79.500,00 1 0,00
22/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 26/03/2020. REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 3,44%. 27/03/2019 26/03/2020 82.210,00 1 0,00
17/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2017, FICANDO O MESMO VIGENTE ATÉ 26/03/2021. 27/03/2020 26/03/2021 85.650,00 1 0,00
26/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2017, FICANDO O MESMO VIGENTE ATÉ 26/03/2022. OS VALORES SOFRERÃO REAJUSTE PELO IPCA/IBGE, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PASSANDO A VIGORAR COM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 4,56% 27/03/2021 26/03/2022 89.560,00 1 89.560,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158417 2017NE800066 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2018NE800088 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2019NE800036 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2019NE800085 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2019NE800008 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2019NE800084 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2021NE000078 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.957,40 0,00 0,00 2.957,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 5000 6.2 31000.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 8000 7.32 58560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo