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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGPES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.971.502/0001-59 - TRANSNEY TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA
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Processo
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03001.001514/2023-65
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E BAGAGEM (MUDANÇA) DE PROPRIEDADE DE SERVIDORES, POR DEMANDA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE INSTITUTO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2023
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Vig. Fim
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12/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.172,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.097,70
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Valor Acumulado
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R$ 180.652,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.001514/2023-65
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12/07/2023
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12/07/2025
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116.616,00
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24
|
4.859,00
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26/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 17/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/07/2024 A 12/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021, E, REAJUSTAR EM 4,66347% DO ACUMULADO DO IPCA/IBGE DE MARÇO DE 2023 À MARÇO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 2.595,16 (DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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12/07/2024
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12/07/2025
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58.307,96
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12
|
4.859,00
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24/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 12/07/2025 ATÉ 12/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/07/2025
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12/07/2026
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58.307,96
|
12
|
4.859,00
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE TEM COMO BASE O IPCA DOS MESES DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, QUE APRESENTOU O MONTANTE DE 5,35117% E RETIFICAR O PERCENTUAL DO REAJUSTE APLICADO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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12/07/2023
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12/07/2026
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61.172,39
|
12
|
5.097,70
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10/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/07/2026 ATÉ 12/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/07/2026
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12/07/2027
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61.172,40
|
12
|
5.097,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2023NE000291
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.466,72
|
0,00
|
0,00
|
2.466,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2025NE000101
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
|
113601
|
2024NE000108
|
100DIDES - DIDES - DESPESAS ADMINISTATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.210,38
|
27.210,38
|
0,00
|
0,00
|
51.094,84
|
23.884,46
|
47.768,92
|
3.325,92
|
|
113601
|
2026NE000137
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.859,00
|
4.859,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13/2025
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2025-05-07
|
03001.002019/2025-35
|
2025-07-11
|
3325.92
|
|
01/2023
|
2023-07-20
|
03001.001514/2023-65
|
2023-07-20
|
2466.72
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
12
|
5097.7
|
61172.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.761.407-**
|
MARINESIA LEMOS SOUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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