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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.146.066/0001-64 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23186.000637/2016-46
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOSAUTOMOTORES, EM REGIME CONTINUADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2017
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Vig. Fim
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17/04/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 127.170,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.170,00
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Valor Acumulado
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R$ 635.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000637/2016-46
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17/04/2017
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17/04/2018
|
127.170,00
|
1
|
127.170,00
|
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26/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/04/2018 A 17/04/2019.
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17/04/2018
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17/04/2019
|
127.170,00
|
1
|
127.170,00
|
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26/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES ATÉ 17/04/2020.
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17/04/2019
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17/04/2020
|
127.170,00
|
1
|
127.170,00
|
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04/03/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 17/04/2021.
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17/04/2020
|
17/04/2021
|
127.170,00
|
1
|
127.170,00
|
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25/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 17/04/2022.
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17/04/2021
|
17/04/2022
|
127.170,00
|
1
|
127.170,00
|
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16/10/2026
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00003/2017
|
Termo de Encerramento
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17/04/2017
|
17/04/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2017NE800053
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2019NE800018
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800021
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
13000
|
6.01
|
78130.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
5000
|
6.7
|
33500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
259
|
15540.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
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LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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