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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01751/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 02751/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Processo 23305.007418/2023-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), CONTEMPLANDO A SEGUINTE FUNÇÃO: PSICOPEDAGOGO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CÂMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP
Informações Complementares ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01751/2023 POR...
Vig. Início 14/07/2023
Vig. Fim 13/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.396,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.033,06
Valor Acumulado R$ 174.169,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/07/2023 01751/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01751/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007418/2023-13 14/07/2023 13/07/2024 56.421,72 12 4.701,81
12/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE PSICOPEDAGOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP 14/07/2024 13/07/2025 56.421,72 12 4.701,81
10/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01751/2023 14/07/2025 13/07/2026 56.421,72 12 4.701,81
18/08/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 01751-2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGO 14/07/2023 13/07/2026 60.396,72 12 5.033,06
08/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo TERCEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº / PSICOPEDAGOGO 13/07/2026 13/07/2027 60.396,72 12 5.033,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158751 2024NE000049 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.816,29 9.702,53 876,14 26.237,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2023NE000020 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2023NE000021 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.389,77 4.701,81 3.568,72 17.119,24 4.701,81 0,00 0,00 8.270,53
158751 2024NE000004 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.158,15 0,00 0,00 21.158,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2025NE000015 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.007,74 0,00 444,32 31.563,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2025NE000010 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.508,14 5.385,96 865,14 12.257,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2025NE000047 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 492,18 0,00 0,00 492,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2026NE000014 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.946,35 0,00 4.139,91 20.806,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158751 2026NE000042 L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.986,28 2,30 0,03 11.983,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00001422 2026-07-05 23305.007418/2023-13 2026-07-22 4701.81
1472 2026-08-11 23305.007418/2023-13 2026-08-13 4701.81
1508 2026-09-03 23305.007418/2023-13 2026-09-08 4701.81
392 2023-08-15 23305.014566/2023-94 2023-08-24 1880.72
415 2023-09-14 23305.016764/2023-92 2023-09-15 4701.81
615 2024-05-07 23305.009540/2024-13 2024-05-22 3604.72
430 2023-10-09 23305.018487/2023-52 2023-10-23 4701.81
491 2023-12-05 23305.020255/2023-64 2023-12-07 4701.81
488 2023-12-04 23305.021695/2023-39 2023-12-11 4701.81
513 2024-01-04 23305.007418/2023-13 2024-01-18 4701.81
536 2024-02-06 23305.002592/2024-51 2024-02-15 4701.81
560 2024-03-06 23305.005396/2024-38 2024-03-20 4701.81
620 2024-05-16 23305.007751/2024-11 2024-05-20 2350.90
667 2024-07-08 23305.012512/2024-75 2024-07-16 4701.81
638 2024-06-07 23305.010650/2024-10 2024-06-18 4701.81
692 2024-08-05 23305.014888/2024-14 2024-08-13 4701.81
722 2024-09-05 23441.001431/2024-85 2024-10-02 4701.81
778 2024-11-07 23305.021314/2024-01 2024-11-12 4701.81
752 2024-10-07 23305.019502/2024-61 2024-10-22 4701.81
801 2024-12-06 23305.023385/2024-30 2024-12-17 4701.81
827 2025-01-08 23305.001050/2025-41 2025-01-28 4701.81
854 2025-02-10 23305.001990/2025-31 2025-02-18 4701.81
881 2025-03-10 23305.004527/2025-41 2025-03-25 4701.81
909 2025-04-04 23305.006723/2025-50 2025-04-15 4701.81
944 2025-05-08 23305.009525/2025-48 2025-05-16 4701.81
976 2025-06-09 23305.007418/2023-13 2025-06-16 4701.81
1008 2025-07-09 23305.015051/2025-73 2025-07-15 4701.81
1052 2025-08-11 23305.017845/2025-71 2025-08-20 3604.72
1086 2025-09-05 23305.019917/2025-15 2025-09-16 4701.81
1120 2025-10-09 23305.023265/2025-13 2025-10-28 4701.81
1155 2025-11-06 23305.023264/2025-79 2025-11-26 4701.81
1191 2025-12-04 23305.026674/2025-71 2025-12-16 4701.81
1223 2026-01-07 23305.001222/2026-68 2026-01-29 4701.81
1284 2026-03-06 23305.007418/2023-13 2026-03-16 4701.81
1255 2026-02-05 23305.007418/2023-13 2026-02-26 4701.81
1316 2026-04-07 23305.007418/2023-13 2026-05-04 4701.81
1352 2026-05-08 23305.007418/2023-13 2026-05-13 4701.81
00001385 2026-06-04 23305.007418/2023-13 2026-06-09 4701.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 5033.06 60396.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.823.898-** PÂMELA JACOB Fiscal Administrativo
***.351.138-** ROGÉRIO BORAZZO Fiscal Administrativo
***.771.478-** ANDREIA CRISTINA FIDELIS DE SOUZA Fiscal Técnico
***.840.998-** PRISCILA FRACASSO CAETANO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo