|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
DSUSP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
|
|
Processo
|
08020.008933/2022-32
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À CAMPANHA DO DESARMAMENTO POR MEIO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, MEDIANTE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, VIA ARQUIVO MAGNÉTICO (ARQUIVO-REMESSA), INTERNET OU SISTEMA PRÓPRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR DA CONTRATAÇÃO PERFAZ O TOTAL DE R$ 261.71...
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 273.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 273.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 782.914,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2023
|
00056/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.008933/2022-32
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
6.115.200,00
|
24
|
248.000,00
|
|
12/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 56/2023 (24575214), COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023 A ABRIL DE 2024, NO PERCENTUAL DE 4,32%, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO INSTRUMENTO CELEBRADO.
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
248.000,00
|
1
|
248.000,00
|
|
03/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2023 (24571569), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 4/7/2024 A 3/7/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/07/2024
|
03/07/2025
|
248.000,00
|
1
|
248.000,00
|
|
14/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 56/2023 (24575214), COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A ABRIL DE 2025, NO PERCENTUAL DE 5,53%, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO INSTRUMENTO CELEBRADO.
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
261.714,00
|
1
|
261.714,00
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2023 (24571569), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 4/7/2025 A 3/7/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/07/2025
|
03/07/2026
|
261.714,00
|
1
|
261.714,00
|
|
02/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2023 (24575214), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 4/7/2026 A 3/7/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 56/2023, COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A ABRIL DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,39% (35854422 E 35639022), EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA 16 - REAJUSTE DO PROJETO BÁSICO, A CONTAR DO DIA 4/7/2026, CONFORME TABELA ABAIXO:
|
04/07/2026
|
03/07/2027
|
273.200,00
|
1
|
273.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2023NE000182
|
SP99OBQ7DMN - CONTRATACOES PROGRAMA DESARMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.999,86
|
128.666,34
|
3.947,68
|
7.385,84
|
128.666,34
|
126.165,60
|
126.165,60
|
6.448,42
|
|
200331
|
2024NE000209
|
SP99Y27DSM2 - INDENIZACAO POL. DESARMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
1.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000621
|
SP99Y27DSM2 - INDENIZACAO POL. DESARMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
24.999,86
|
19.749,86
|
0,00
|
5.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2024NE000104
|
SP99Y27DSM2 - INDENIZACAO POL. DESARMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.600,14
|
61.663,80
|
562,41
|
35.373,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000303
|
SP99PS9NDSM - SERVICOS INSTITUICAO - DESARMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000343
|
SP99PS9NDSM - SERVICOS INSTITUICAO - DESARMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.000,00
|
119.164,00
|
0,00
|
4.836,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2026NE000317
|
SP99YS9NDSM - INDENIZACAO DESARMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000557
|
SP99YS99DSM - INDENIZACAO DESARMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
81.760,18
|
81.760,18
|
0,00
|
0,00
|
81.760,18
|
0,00
|
0,00
|
81.760,18
|
|
200331
|
2026NE000315
|
SP99YS9NDSM - INDENIZACAO DESARMA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
39.750,00
|
39.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2026NE000318
|
SP99YS9NDSM - INDENIZACAO DESARMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.989,10
|
108.989,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
GRU72026
|
2026-08-07
|
08020.008933/2022-32
|
2026-08-28
|
39750.00
|
|
2026RA003034
|
2026-07-06
|
08020.008933/2022-32
|
2026-07-28
|
22350.00
|
|
2026/0147
|
2026-07-07
|
08020.008933/2022-32
|
2026-07-10
|
3610.08
|
|
2026/0165
|
2026-08-13
|
08020.008933/2022-32
|
2026-08-20
|
3446.58
|
|
72026
|
2026-08-07
|
08020.008933/2022-32
|
2026-08-28
|
17400.00
|
|
2026/0178
|
2026-09-16
|
08020.008933/2022-32
|
2026-09-17
|
280.03
|
|
2026/0129
|
2026-05-28
|
08020.008933/2022-32
|
2026-06-08
|
4787.28
|
|
2024/001
|
2024-01-08
|
08020.008933/2022-32
|
2024-01-12
|
2500.74
|
|
2024/131
|
2024-02-02
|
08020.008933/2022-32
|
2024-02-09
|
2102.76
|
|
2024/225
|
2024-05-03
|
08020.008933/2022-32
|
2024-05-24
|
4579.74
|
|
2024/242
|
2024-06-06
|
08020.008933/2022-32
|
2024-06-13
|
3451.14
|
|
2024/171
|
2024-03-04
|
08020.008933/2022-32
|
2024-03-12
|
2643.30
|
|
2025/0144
|
2025-06-18
|
08020.008933/2022-32
|
2025-06-24
|
2393.20
|
|
2024/276
|
2024-08-05
|
08020.008933/2022-32
|
2024-08-12
|
3130.38
|
|
2024/261
|
2024-07-04
|
08020.008933/2022-32
|
2024-07-19
|
3183.84
|
|
2024/294
|
2024-09-09
|
08020.008933/2022-32
|
2024-09-16
|
2953.90
|
|
2024/309
|
2024-10-03
|
08020.008933/2022-32
|
2024-10-15
|
3924.60
|
|
2024/328
|
2024-11-04
|
08020.008933/2022-32
|
2024-11-08
|
4092.00
|
|
2024/193
|
2024-04-03
|
08020.008933/2022-32
|
2024-11-22
|
3302.64
|
|
2024/359
|
2024-12-03
|
08020.008933/2022-32
|
2024-12-18
|
4674.80
|
|
2025/006
|
2025-01-07
|
08020.008933/2022-32
|
2025-01-22
|
3583.60
|
|
2025/077
|
2025-03-17
|
08020.008933/2022-32
|
2025-04-03
|
1426.00
|
|
2025/041
|
2025-02-06
|
08020.008933/2022-32
|
2025-02-19
|
7737.60
|
|
2025/098
|
2025-04-14
|
08020.008933/2022-32
|
2025-04-24
|
899.00
|
|
2025/0106
|
2025-05-06
|
08020.008933/2022-32
|
2025-05-14
|
2511.00
|
|
2025/0153
|
2025-07-02
|
08020.008933/2022-32
|
2025-07-15
|
1388.80
|
|
2025/0189
|
2025-09-08
|
08020.009783/2025-27
|
2025-10-29
|
5171.84
|
|
2025/0178
|
2025-08-14
|
08020.008521/2025-45
|
2025-10-29
|
1705.00
|
|
2025/0210
|
2025-10-06
|
08020.010904/2025-83
|
2025-10-29
|
3315.78
|
|
2025/0225
|
2025-11-05
|
08020.011422/2025-41
|
2025-11-12
|
3028.02
|
|
2025/0270
|
2025-12-05
|
08020.012474/2025-34
|
2025-12-09
|
3956.70
|
|
3461
|
2026-02-06
|
34122052
|
2026-02-06
|
81760.18
|
|
2026/0020
|
2026-01-15
|
08020.000291/2026-57
|
2026-01-16
|
3446.58
|
|
2026/0038
|
2026-02-05
|
08020.001282/2026-83
|
2026-02-10
|
1240.00
|
|
2026/0044
|
2026-02-13
|
08020.001595/2026-31
|
2026-02-20
|
3413.88
|
|
755/2026
|
2026-03-23
|
08020.003122/2026-79
|
2026-03-25
|
150.00
|
|
OFÍCIO 325 (34602
|
2026-02-13
|
08020.008933/2022-32
|
2026-03-17
|
1150000.00
|
|
2026/0050
|
2026-03-04
|
08020.002459/2026-69
|
2026-03-23
|
3060.72
|
|
2026/0070
|
2026-04-07
|
08020.004086/2026-61
|
2026-04-13
|
3322.32
|
|
333077
|
2026-04-08
|
08020.008933/2022-32
|
2026-04-30
|
10500.00
|
|
1354
|
2026-04-24
|
08020.008933/2022-32
|
2026-05-06
|
10500.00
|
|
2026RA002045
|
2026-05-05
|
08020.008933/2022-32
|
2026-05-12
|
21450.00
|
|
1748
|
2026-05-25
|
08020.008570/2023-16
|
2026-05-25
|
21450.00
|
|
35979815
|
2026-06-18
|
08020.008933/2022-32
|
2026-06-23
|
21300.00
|
|
GRU - 3333077
|
2026-06-05
|
08020.008933/2022-32
|
2026-06-23
|
21300.00
|
|
2026/0135 3593532
|
2026-06-11
|
08020.008933/2022-32
|
2026-06-19
|
3583.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO BANCÁRIO
|
40000
|
6.83
|
273200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
