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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158886 - IFES/CAMPUS BARRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.900.286/0001-61 - SAO JOAO TURISMO LTDA
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Processo
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23543.000420/2016-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL, EXECUTIVO, URBANO, LOW-DRIVER E DOUBLE DECK, EM REGIME CONTINUADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2017
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Vig. Fim
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17/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 223.262,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 211.740,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000420/2016-21
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18/05/2017
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17/05/2018
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211.740,00
|
1
|
211.740,00
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02/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 17/05/2019, E O REAJUSTE DOS VALORES, CUJO VALOR TOTAL CORRESPONDE A R$ 3.769,40, PASSANDOO VALOR GLOBAL FIXO E IRREAJUSTÁVEL PARA R$ 207.969,40.
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18/05/2018
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17/05/2019
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207.969,40
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1
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0,00
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26/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DOS VALORES CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO - DO REAJUSTE.
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18/05/2019
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17/05/2020
|
215.144,34
|
1
|
0,00
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17/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE CONFORME INDICE ESTABELECIDO EM CONTRATO, IPCA DO IBGE, NO VALOR DE R$ 8.029,20 (OITOMIL, VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).
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18/05/2020
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17/05/2021
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223.262,40
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158886
|
2017NE800023
|
F20RLP01BFP - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2018NE800029
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2019NE800031
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158886
|
2020NE800010
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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6000
|
7.7
|
46200.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
4000
|
8.45
|
33800.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
20000
|
5.84
|
116800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
249
|
14940.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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