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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160315 - CCFEX/SSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160315 - CCFEX/SSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160315 - CCFEX/SSJ
Número da Compra 00040/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 66.970.229/0011-39 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
Processo 65321.003611/2023-27
Objeto 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DIGITAL, COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA HD E 4K, CONTENDO CANAIS JORNALÍSTICOS E ESPORTIVOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER AO CCFEX E SUAS OMDS, CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2023
Vig. Fim 11/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.699,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.808,33
Valor Acumulado R$ 39.931,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2023 00009/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65321.003611/2023-27 10/07/2023 09/07/2024 19.161,60 12 1.596,80
17/06/2024 00040/2023 Termo Aditivo SERVIÇO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA 5 ESTRELAS HD + PREMIER F.C COM 710 CANAIS. INTERNET WIFI DE 600 MEGABYTES, VELOCIDADE DE UPLOAD 35 MEGABYTES, FRANQUIA DE CONSUMO 2500 GIGABYTES. 10/07/2024 11/07/2025 19.762,80 12 1.646,90
02/07/2025 00010/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 11/07/2025 ATÉ 11/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 11/07/2025 11/07/2026 20.770,08 12 1.730,84
02/07/2026 00008/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 11/07/2026 11/07/2027 21.699,96 12 1.808,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160315 2023NE000544 C8ENMILOUTR - ENSINO MILITAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.941,70 0,00 0,00 3.941,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000700 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000699 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000706 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2023NE000503 C8ENMILOUTR - ENSINO MILITAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.161,59 14.646,70 0,00 4.514,89 14.646,70 9.992,30 11.582,63 3.064,07
160315 2024NE000709 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.762,82 14.341,76 0,00 5.421,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2025NE000911 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.125,43 5.018,38 4.107,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000010 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.654,20 8.654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167315 2026NE000106 C8ENEASADOM - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEVISÃO - ASSINATURA 12 1808.33 21699.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.860.046-** PEDRO GEORGES GALVAO Gestor
***.619.478-** MARCOS PAULO VIVIANI SILVA Autoridade Competente
***.717.808-** PABLO DOS SANTOS FERREIRA Autoridade Competente
***.394.227-** VANNESSA BATISTA RENEDO Membro do setor gestor
***.418.487-** PAMELLA SOUZA DA PAIXAO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo