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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.722.474/0001-75 - ARCOS DOURADOS GESTAO DE ALIMENTACAO LTDA
Processo 23041.054903/2022-43
Objeto REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHES PARA ATENDIMENTO, EM DIAS LETIVOS, AOS ESTUDANTES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (PANES), DESCRITO NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE) DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS (IFAL) E EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), HAVENDO A POSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE LANCHE À COMUNIDADE DO IFAL/CAMPUS PENEDO
Informações Complementares
Vig. Início 13/07/2023
Vig. Fim 13/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 889.350,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 889.350,00
Valor Acumulado R$ 2.461.127,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/07/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.054903/2022-43 13/07/2023 13/07/2024 682.427,90 1 682.427,90
19/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo REGISTRAR O ACRÉSCIMO DO OBJETO 19/10/2023 13/07/2024 853.034,88 1 853.034,88
12/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS PENEDO E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL 13/07/2024 13/07/2025 853.034,88 1 853.034,88
11/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023/CAMPUS PENEDO E O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO. 13/07/2025 13/07/2026 889.350,00 1 889.350,00
10/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo REGISTRAR APRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 03/2023/CAMPUS PENEDO; ALTERAÇÃO DO CONTRATO, ALTERANDO A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA; O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL. 13/07/2026 13/07/2027 889.350,00 1 889.350,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152800 2023NE000051 L0000P2373N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152800 2023NE000093 L0000P2373N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 298.372,68 0,00 55.371,95 243.000,73 0,00 0,00 0,00 55.371,95
152800 2023NE000186 L0000P2373N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.180,98 18.313,19 17.867,79 0,00 18.313,19 0,00 0,00 36.180,98
152800 2023NE000187 L0000P2373N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 31.774,85 31.774,85 0,00 0,00 31.774,85 0,00 31.774,85 0,00
152800 2023NE000214 L0000P2373N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 203.568,62 300.777,94 359.222,06
152800 2025NE000146 L0000P2373N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 304.560,26 182.226,39 0,00 122.333,87 0,00 0,00 0,00 0,00
152800 2026NE000047 L0000P23L1N - AUXILIO-ALIMENTACAO PARA ESTUDANTES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 53.111,01 0,00 0,00 53.111,01 0,00 0,00 0,00 0,00
152800 2026NE000095 L0000P23L1N - AUXILIO-ALIMENTACAO PARA ESTUDANTES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 94.918,60 94.918,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152800 2026NE000103 L0000P23L1N - AUXILIO-ALIMENTACAO PARA ESTUDANTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.166,16 0,00 55.166,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152800 2026NE000122 L0000P23F7N - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 418.207,24 6.407,32 107.715,72 304.084,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
840 2026-09-14 23041.030150/2026-12 2026-09-14 77122.08
841 2026-09-14 23041.030248/2026-61 2026-09-15 85759.80
802 2026-07-07 23041.023176/2026-04 2026-07-08 55166.16
330 2024-08-13 23041.030944/2024-14 2024-08-28 13039.45
332 2024-08-14 23041.030960/2024-07 2024-08-28 563.99
331 2024-08-13 23041.030970/2024-34 2024-08-28 83724.32
333 2024-08-14 23041.030970/2024-34 2024-09-05 83160.33
350 2024-09-14 23041.034008/2024-74 2024-09-17 123344.61
373 2024-11-20 23041.054903/2022-43 2024-12-05 97209.32
420 2024-12-27 23041.000842/2025-47 2025-01-10 102505.18
425 2025-01-20 23041.003802/2025-57 2025-02-05 71395.49
426 2025-01-20 23041.003809/2025-79 2025-02-05 85472.68
452 2025-03-27 23041.014343/2025-37 2025-04-15 17156.58
479 2025-04-30 23041.026912/2025-97 2025-07-10 88416.71
480 2025-03-30 23041.027110/2025-02 2025-07-11 56184.68
583 2025-09-05 23041.036877/2025-14 2025-09-15 63178.16
576 2025-09-04 23041.036883/2025-71 2025-09-15 82083.10
584 2025-09-05 00000.000000/0000-00 2025-09-18 39152.19
586 2025-09-25 23041.041046/2025-64 2025-10-13 106007.30
587 2025-09-25 23041.041562/2025-99 2025-10-16 85848.00
690 2025-12-24 23041.050720/2025-00 2025-12-26 81931.92
689 2025-12-24 23041.050722/2025-91 2025-12-27 823.20
691 2025-12-24 23041.050723/2025-35 2025-12-27 52167.36
688 2025-12-18 23041.050333/2025-65 2025-12-22 62369.16
687 2025-12-18 23041.050365/2025-61 2025-12-22 91445.76
720 2026-04-15 23041.054903/2022-43 2026-04-22 65709.00
721 2026-04-15 23041.054903/2022-43 2026-04-27 57965.04
765 2026-05-15 23041.017867/2026-61 2026-05-19 50144.64
790 2026-06-03 23041.020491/2026-71 2026-06-09 75099.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2024-10-13 34121.95
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 151250 5.88 889350.0000
Prepostos
CPF Nome
***.603.974-** CARINA DANIELLE TAVARES DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.261.105-** KAREN PRICYLA CRUZ SANTOS Fiscal Técnico
***.618.454-** LUZIA CHRISTINA BORGES DE JESUS Fiscal Técnico Substituto
***.930.444-** ALINE MONTEIRO CALAZANS Fiscal Administrativo
***.975.844-** ALINE LOPES DE SANTANA MILITO Fiscal Administrativo
***.332.344-** MAIRA MARQUES DOS SANTOS GOMES Fiscal Administrativo
***.950.924-** FRANKLEYTHON PEREIRA SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO DOU 110.79 KB 22/08/2025 23:30:19
TERMO ADITIVO Nº 03 215.33 KB 22/08/2025 23:29:26
PORTARIA Nº 2997/IFAL, DE 25 DE JUNHO DE 2025 1.93 MB 01/07/2025 22:21:12
EXTRATO PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 02 81.44 KB 18/07/2024 22:54:24
TERMO ADITIVO Nº 02 282.68 KB 12/07/2024 23:13:17
EXTRATO PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 01 105.41 KB 21/10/2023 00:56:42
TERMO ADITIVO Nº 01 2.02 MB 21/10/2023 00:55:54
Caução em dinheiro 2.40 MB 06/09/2023 23:45:34
Termo de referência 746.93 KB 17/07/2023 23:33:43
EXTRATO PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 73.22 KB 17/07/2023 23:30:43
Termo de contrato nº 03/2023 2.10 MB 17/07/2023 23:30:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo