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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00818/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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54000.059267/2023-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ESPAÇO DE TRABALHO VIRTUAL OU INFRAESTRUTURA DE DESKTOP VIRTUAL, COMUMENTE CONHECIDO COM O VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE), E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACELERAÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE TRAFEGO WAN, IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2023
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Vig. Fim
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11/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.124.685,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 427.057,08
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Valor Acumulado
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R$ 5.124.684,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2023
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00818/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00818/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.059267/2023-37
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11/07/2023
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11/07/2024
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5.124.685,00
|
12
|
427.057,08
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11/07/2024
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02044/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 818/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 11/07/2024 A 11/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/07/2024
|
11/07/2025
|
5.124.685,00
|
12
|
427.057,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373083
|
2023NE000280
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
175.867,00
|
175.867,00
|
0,00
|
0,00
|
175.867,00
|
175.867,00
|
175.867,00
|
0,00
|
|
373083
|
2023NE000281
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.000,00
|
42.000,00
|
0,00
|
0,00
|
42.000,00
|
42.000,00
|
42.000,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000212
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
791.965,00
|
0,00
|
0,00
|
791.965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000181
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
398.805,00
|
7.207,10
|
7.401,17
|
384.196,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000183
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
813.054,00
|
0,00
|
0,00
|
813.054,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000210
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.578,00
|
60.578,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-10
|
256234.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
3300
|
1514.45
|
4997685.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
85000
|
85000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
42000
|
42000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.416.968-**
|
MARIA ROMILDA DA SILVA VENTURA
|
Gestor
|
|
***.624.761-**
|
TIAGO NOGUEIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.431.701-**
|
LAÉRCIO LÚCIO PEREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.955.846-**
|
ALEX PAULO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.417.317-**
|
DIEGO REIS DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.614.349-**
|
ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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