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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Manutenção Predial
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.706.238/0001-04 - MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA
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Processo
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0000916-69.2023.6.22.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (MEDIANTE RESSARCIMENTO), DO SISTEMA ELÉTRICO DO TRE-RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2023
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Vig. Fim
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11/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 388.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 388.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 310.800,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2023
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00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000916-69.2023.6.22.8000
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11/07/2023
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11/07/2024
|
310.800,00
|
1
|
310.800,00
|
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. REGISTRAR O ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO N. 15/2023 (EVENTO 1033232), CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 77.700,00 (SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS), EM FACE DA NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEL DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DOS GRUPOS GERADORES OBJETO DO CONTRATO, CONFORME DETALHADO NA SOLICITAÇÃO Nº 21/2024 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (EVENTO 1141655); E
2. INCLUIR O ITEM 42 NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 15/2023/TRE-RO (EVENTO 1033232), PARA INCLUSÃO DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE A POLÍTICA E OS MECANISMOS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL, DO ASSÉDIO SEXUAL E DA DISCRIMINAÇÃO INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO N. 31/2023/TRE-RO
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24/04/2024
|
11/07/2024
|
388.500,00
|
1
|
388.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2023NE000313
|
IEF MANPRE - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.500,00
|
0,00
|
7.788,00
|
106.712,00
|
2.750,00
|
0,00
|
2.750,00
|
5.038,00
|
|
070024
|
2023NE000314
|
IEF MANPRE - MANUTENCAO PREDIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.370,03
|
0,00
|
0,00
|
17.370,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2024NE000198
|
IEF MANPRE - MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.000,00
|
0,00
|
7.026,00
|
138.974,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2024NE000199
|
IEF MANPRE - MANUTENCAO PREDIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.699,99
|
0,00
|
0,00
|
95.699,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2674A
|
2023-10-06
|
0000916-69.2023.6.22
|
2023-10-06
|
22900.00
|
|
2692
|
2023-11-07
|
0000916-69.2023.6.22
|
2023-11-08
|
22900.00
|
|
02712
|
2023-12-20
|
0000916-69.2023.6.22
|
2023-12-20
|
22900.00
|
|
2727
|
2024-02-19
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-02-19
|
22900.00
|
|
2734
|
2024-03-18
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-03-18
|
22900.00
|
|
2744
|
2024-04-24
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-04-24
|
22900.00
|
|
102
|
2024-05-02
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-05-02
|
49986.31
|
|
2748
|
2024-05-06
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-05-06
|
22900.00
|
|
2764
|
2024-06-25
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-06-25
|
22900.00
|
|
001
|
2024-11-28
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-11-29
|
45713.68
|
|
2845
|
2024-11-29
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-11-29
|
22900.00
|
|
2846
|
2024-11-29
|
0000916-69.2023.6.22
|
2024-11-29
|
8600.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-11
|
15540.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-11
|
15540.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
1.25
|
310800
|
388500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.159.512-**
|
HYDEN COSTA HAYDEN
|
Gestor
|
|
***.196.952-**
|
LEISSON DE SOUSA CASTRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
