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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 5.450/2005
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08361.004967/2017-20
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Objeto
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CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIOALIZADA NO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO CONTEMPLADOS PELO COMPRA DIRETA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2017
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Vig. Fim
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04/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.498,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.124,86
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Valor Acumulado
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R$ 112.495,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.004967/2017-20
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05/10/2017
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04/10/2018
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37.498,45
|
12
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3.124,87
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23/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO DARPUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2017-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NA QUAL TEVE SUA VIGÊNCIAPRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/10/2018
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04/10/2019
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37.498,45
|
12
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3.124,87
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07/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO DARPUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 6/2017 SR/PF/AP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESSA SUPERINTENDENCIA DE POLICIA FEDERAL E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NA QUAL TEVE SUA VIGÊNCIA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/10/2019
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04/10/2020
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37.498,40
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12
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3.124,86
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22/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL EM MAIS 12(DOZE) MESES.
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05/10/2020
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04/10/2021
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37.498,40
|
12
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3.124,86
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04/10/2021
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00006/2017
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2017-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 01.017.250/0001-05, CUJO OBJETO CONSISTIU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS POR COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SR/PF/AP. O CONTRATO TEVE SUA VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 04/10/2021, NÃO HAVENDO, PARA FINS DESTA BAIXA CADASTRAL, PENDÊNCIAS CONTRATUAIS IMPEDITIVAS IDENTIFICADAS NOS AUTOS. NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL.
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05/10/2017
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04/10/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2018NE800033
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2017NE800302
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800045
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2021NE000029
|
PF99L00PJ21 - PREV REPRESS CRIMES - EIXO POL.JUDICIARIARONT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800105
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800106
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800002
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
1.14
|
13.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
6.63
|
39.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
4.31
|
17.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
931.18
|
11174.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
4125.44
|
24752.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6.0002
|
250.15
|
1500.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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