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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170088 - SRRF06
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170088 - SRRF06
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170088 - SRRF06
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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05.586.809/0001-60 - E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA
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Processo
|
13031.315625/2023-52
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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ERRATA DO TERMO ADITIVO ASSINADA EM 10/11/2025 - R...
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Vig. Início
|
16/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 14.230,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1000
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14,23
|
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Valor Acumulado
|
R$ 113,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2023
|
00013/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.315625/2023-52
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16/07/2023
|
15/07/2024
|
13.000,00
|
1000
|
13,00
|
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18/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SRRF06 Nº 13/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA E. A. LIMA PÃES E DOCES LTDA, CNPJ Nº 05.586.809/0001-60, QUE SE PROCEDA AO REAJUSTE DO PREÇO DA GARRAFA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO, DE R$13,00 (TREZE REAIS) PARA R$13,51 (TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2024.
|
16/07/2023
|
15/07/2026
|
13.510,00
|
1000
|
13,51
|
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26/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A UNIDADE DRF/GVS, DE 16/07/2024 A 15/07/2026.
POR ESTE TERMO DE RETIFICAÇÃO, O ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO PRESENTE NO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2024, PUBLICADO NO DOU EM 03/07/2024, ANEXO AO PROCESSO Nº 13031315625/ /2023-52 , NA FL. 326, FICA CORRIGIDO DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: “O VALOR MÉDIO MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$1.125,83 (UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ÉDIO TOTAL ANUAL DE R$13.510,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS).”. LEIA-SE:“O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MÉDIO MENSAL DE R$1.125,83 (UM MIL, ENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS, TOTALIZANDO O VALOR MÉDIO GLOBAL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE R$13.510,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS), QUE EQUIVALE A 1.000 (MIL) ARRAFAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL,
|
16/07/2024
|
15/07/2026
|
13.000,00
|
1000
|
13,00
|
|
16/11/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO E COM AMPARO NO ARTIGO 136 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN SLTI/MPOG Nº 05/2017, A CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA SRRF06 DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO SRRF06 Nº 13/2023, CELEBRADO COM
A EMPRESA E. A. LIMA PÃES E DOCES LTDA, CNPJ Nº 05.586.809/0001-60, QUE SE PROCEDA AO REAJUSTE DO PREÇO DA GARRAFA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO, DE R$13,51 (TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 14,23 (QUATORZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) , A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2025. VALORES APURADOS EM CONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL E CALCULADORA DO CIDADÃO NO SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
|
16/07/2023
|
15/07/2026
|
14.230,00
|
1000
|
14,23
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
16/07/2023
|
15/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170088
|
2024NE000532
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170088
|
2023NE000190
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.000,00
|
10.075,00
|
0,00
|
2.925,00
|
10.075,00
|
8.320,00
|
8.320,00
|
1.755,00
|
|
170088
|
2025NE000221
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.683,21
|
2.066,19
|
0,00
|
6.617,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170088
|
2026NE000132
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
4.004,21
|
0,00
|
3.995,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1371
|
2026-08-17
|
13031.315625/2023-52
|
2026-08-18
|
569.20
|
|
000.001.366
|
2026-07-06
|
13031.315625/2023-52
|
2026-07-09
|
1010.33
|
|
695
|
2024-01-03
|
13031.315625/2023-52
|
2024-01-04
|
780.00
|
|
000.000.745
|
2024-02-05
|
13031.315625/2023-52
|
2024-02-06
|
975.00
|
|
856
|
2024-04-03
|
13031.315625/2023-52
|
2024-04-08
|
780.00
|
|
000.000.801
|
2024-03-07
|
13031.315625/2023-52
|
2024-03-07
|
780.00
|
|
900
|
2024-05-02
|
13031.315625/2023-52
|
2024-05-03
|
1131.00
|
|
969
|
2024-07-01
|
13031.315625/2023-52
|
2024-07-02
|
810.60
|
|
1006
|
2024-08-05
|
13031.315625/2023-52
|
2024-08-08
|
918.68
|
|
1038
|
2024-09-04
|
13031.315625/2023-52
|
2024-09-05
|
716.03
|
|
1091
|
2024-10-08
|
13031.315625/2023-52
|
2024-10-11
|
1053.78
|
|
1119
|
2024-11-06
|
13031.315625/2023-52
|
2024-11-13
|
810.60
|
|
1172
|
2025-01-17
|
13031.315625/2023-52
|
2025-01-21
|
716.03
|
|
1167
|
2025-01-15
|
13031.315625/2023-52
|
2025-01-21
|
17.32
|
|
1317
|
2025-11-24
|
13031.315625/2023-52
|
2025-11-24
|
811.11
|
|
1188
|
2025-02-11
|
13031.315625/2023-52
|
2025-02-20
|
689.01
|
|
1353
|
2026-05-13
|
13031.315625/2023-52
|
2026-05-15
|
853.80
|
|
1218
|
2025-03-23
|
13031.315625/2023-52
|
2025-03-24
|
959.21
|
|
1230
|
2025-04-10
|
13031.315625/2023-52
|
2025-04-14
|
661.99
|
|
1246
|
2025-05-07
|
13031.315625/2023-52
|
2025-05-07
|
878.15
|
|
1301
|
2025-10-10
|
13031.315625/2023-52
|
2025-10-10
|
2918.16
|
|
934
|
2024-06-03
|
13031.315625/2023-52
|
2024-06-04
|
845.00
|
|
1322
|
2025-12-02
|
13031.315625/2023-52
|
2025-12-02
|
640.35
|
|
000.001.334
|
2026-01-19
|
13031.315625/2023-52
|
2026-01-20
|
868.03
|
|
000.001.336
|
2026-02-04
|
13031.315625/2023-52
|
2026-02-06
|
526.51
|
|
1342
|
2026-03-03
|
13031.315625/2023-52
|
2026-03-06
|
569.20
|
|
1348
|
2026-04-08
|
13031.315625/2023-52
|
2026-04-09
|
811.11
|
|
1359
|
2026-06-10
|
13031.315625/2023-52
|
2026-06-11
|
853.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
14.23
|
14230.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.827-**
|
JULIANA LEAL XAVIER PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.257.766-**
|
RODRIGO GOMES PAIAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.444.616-**
|
ALEXSANDER LEONARDO XAVIER
|
Gestor
|
|
***.031.916-**
|
Sírio Custodio Pereira Junior
|
Fiscal Técnico
|
|
***.270.746-**
|
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.398-**
|
GUSTAVO LEANDRO GOUVEA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.739.046-**
|
MELISSA MARQUES OLIVEIRA DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
