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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160120 - 4. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160120 - 4. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160120 - 4. D SUP
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.756.144/0001-96 - ENGELAB INFORMATICA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64451.009663/2022-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COBERTURA LONADA PARA ABRIGAR AS VBTP MSR 6X6 GUARANI DO 4º D SUP SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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Informações Complementares
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ITEM 01 DO PR 18-2022
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Vig. Início
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16/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 492.889,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 492.889,28
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Valor Acumulado
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R$ 9.554.212,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64451.009663/2022-88
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16/06/2023
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16/06/2024
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431.884,41
|
1
|
431.884,41
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15/06/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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INSTALAÇÃO DE COBERTURA LONADA PARA ABRIGO DAS VIATURAS VBTB 4X4 GUARANI
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16/06/2024
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14/10/2024
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474.230,22
|
1
|
474.230,22
|
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14/10/2024
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00010/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 05/2023, POR 2 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERIODO DE 14/10/2024 A 31/12/2024
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14/10/2024
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31/12/2024
|
474.230,22
|
1
|
474.230,22
|
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12/12/2024
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00011/2024
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Termo Aditivo
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INSTALAÇÃO DE COBERTURA LONADA PARA ABRIGO DAS VIATURAS VBTP 4X4 GUARANI
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31/12/2024
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31/12/2025
|
474.230,22
|
1
|
474.230,22
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10/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA LONADA PARA ABRIGO DAS VBTP-MSR 6X6 GUARANI
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16/06/2023
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31/12/2025
|
492.889,28
|
1
|
492.889,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160120
|
2024NE000448
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FAA2210INFR - OBRA DE INFRA RELACIONADAS A MEC DA F TER
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
42.345,81
|
0,00
|
0,00
|
42.345,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160120
|
2023NE000255
|
FAA2494INFR - OBRA DE INFRAEST MECANIZACAO DA FORCA TERREST
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
431.884,41
|
260.141,01
|
2.928,49
|
168.814,91
|
260.141,01
|
173.936,18
|
173.936,18
|
89.133,32
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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492889.28
|
492889.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.200.047-**
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ALEXSANDRO ARRUDA DA ROCHA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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