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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23487.001448/2023-25
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO DE RECEPCIONISTA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS JAGUARIBE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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08/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 185.184,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 185.184,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2023
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90006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.001448/2023-25
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01/08/2023
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08/06/2025
|
3.241.726,68
|
20
|
169.918,76
|
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30/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, CE000508/2023, REGISTRADA NO MTE EM 12/05/2023.
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01/08/2023
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08/06/2025
|
160.914,56
|
1
|
160.914,56
|
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07/11/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, CE000127/2024, REGISTRADA NO MTE EM 09/02/2024.
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01/08/2023
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08/06/2025
|
169.918,76
|
1
|
169.918,76
|
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19/05/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, CE000086/2025, REGISTRADA NO MTE EM 24/01/2025 E RETROATIVA À DATA BASE DE 01/01/2025 DO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA.
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01/08/2023
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08/06/2025
|
185.184,51
|
1
|
185.184,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158955
|
2023NE000068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.775,28
|
9.935,84
|
635,21
|
24.204,23
|
9.935,84
|
4.161,20
|
4.706,91
|
5.864,14
|
|
158955
|
2025NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.001,18
|
0,00
|
0,00
|
45.001,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158955
|
2024NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.871,84
|
12.101,16
|
1.873,83
|
56.896,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56502
|
2025-02-07
|
23487.000412/2025-96
|
2025-02-07
|
11499.64
|
|
56690
|
2025-03-07
|
23487.001448/2023-25
|
2025-03-07
|
6329.30
|
|
56763
|
2025-03-14
|
23487.000747/2025-12
|
2025-03-14
|
6212.14
|
|
56940
|
2025-04-07
|
23487.000973/2025-95
|
2025-04-07
|
6098.44
|
|
57145
|
2025-05-13
|
23487.001282/2025-17
|
2025-05-13
|
6214.12
|
|
57338
|
2025-06-16
|
23487.001626/2025-80
|
2025-06-16
|
6648.44
|
|
57358
|
2025-06-27
|
23487.001631/2025-92
|
2025-06-27
|
14788.12
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
185184.51
|
185184.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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