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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160523 - CPOR/BH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160523 - CPOR/BH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160523 - CPOR/BH
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.707.234/0001-39 - CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64213.002654/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA TROCA DO PISO DO ALOJAMENTO DE OFICIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/07/2023
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Vig. Fim
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06/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 48.367,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.367,63
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Valor Acumulado
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R$ 90.509,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64213.002654/2023-50
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06/07/2023
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06/01/2024
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42.142,00
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1
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42.142,00
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06/07/2023
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00009/2023
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Termo de Encerramento
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06/07/2023
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06/01/2024
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0,00
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0,00
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11/10/2023
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00017/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, NO VALOR DE R$ 6.225,63, O EQUIVALENTE A 14,77% (QUATORZE VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO
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11/10/2023
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06/01/2024
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48.367,63
|
1
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48.367,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160523
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2023NE000456
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.142,00
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42.142,00
|
0,00
|
0,00
|
42.142,00
|
0,00
|
0,00
|
42.142,00
|
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160523
|
2023NE000623
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I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.225,63
|
6.225,63
|
0,00
|
0,00
|
6.225,63
|
6.225,63
|
6.225,63
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1.14772982
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42142
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48367.6301
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.056.557-**
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RONEY AIRES DE SÁ
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Fiscal Titular
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***.225.806-**
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YURI REIS MOTTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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