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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00131/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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09.493.391/0001-06 - SERVIMOVEL SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
|
23035.001785/2023-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA OSTENSIVA PARA O IFRN CAMPUS AVANÇADO PARELHAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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|
Vig. Fim
|
01/08/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 189.267,38
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.772,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 342.953,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00131/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001785/2023-31
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
160.320,00
|
12
|
13.360,00
|
|
16/07/2024
|
00107/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 131/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024.
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
177.885,20
|
12
|
14.823,77
|
|
23/07/2024
|
00184/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/08/2024
|
01/08/2025
|
173.345,89
|
12
|
14.445,49
|
|
14/07/2025
|
00115/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 131/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000199/2025.
|
01/08/2023
|
01/08/2025
|
189.267,38
|
12
|
15.772,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2023NE000308
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.320,00
|
120.240,00
|
0,00
|
40.080,00
|
120.240,00
|
93.520,00
|
93.520,00
|
26.720,00
|
|
158155
|
2024NE000829
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.445,49
|
14.445,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024NE000222
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.320,00
|
93.755,48
|
4.319,20
|
62.245,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000414
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.032,63
|
0,00
|
0,00
|
13.032,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2047
|
2024-07-04
|
23035.001690/2024-06
|
2024-07-19
|
13360.00
|
|
0000002069
|
2024-08-08
|
23035.001953/2024-79
|
2024-08-13
|
7318.80
|
|
0000002068
|
2024-08-08
|
23035.001952/2024-24
|
2024-08-13
|
14823.76
|
|
0000002099
|
2024-09-18
|
23035.002349/2024-60
|
2024-09-18
|
14445.49
|
|
0000002165
|
2024-12-10
|
23035.003374/2024-61
|
2024-12-16
|
14445.49
|
|
2117
|
2024-10-22
|
23035.002820/2024-10
|
2024-11-05
|
14445.49
|
|
0000002132
|
2024-11-13
|
23035.003067/2024-80
|
2024-11-19
|
14445.49
|
|
0000002184
|
2025-01-27
|
23035.000445/2025-54
|
2025-01-28
|
14445.49
|
|
2203
|
2025-02-11
|
23035.000661/2025-08
|
2025-02-14
|
14445.49
|
|
2226
|
2025-03-06
|
23035.000895/2025-47
|
2025-03-12
|
14445.49
|
|
0000002262
|
2025-04-09
|
23035.001145/2025-92
|
2025-04-09
|
14445.49
|
|
2280
|
2025-05-09
|
23035.001428/2025-34
|
2025-05-13
|
14445.49
|
|
2299
|
2025-06-03
|
23035.001812/2025-37
|
2025-06-10
|
12943.04
|
|
2316
|
2025-07-09
|
23035.002135/2025-74
|
2025-07-10
|
14445.49
|
|
2328
|
2025-07-23
|
23035.002314/2025-10
|
2025-07-29
|
6633.95
|
|
0000002339
|
2025-08-11
|
23035.002500/2025-41
|
2025-08-12
|
14983.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11987.45
|
143849.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
3784.832
|
45417.9840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.536.514-**
|
FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.784-**
|
VIVIANE SILVA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.992.884-**
|
VICTOR CARVALHO DE ASSIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.721.354-**
|
GLAUDSON ESPINOLA AZEVEDO DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
