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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156592 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00198/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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155645 / 156383 / 156592 / 156591
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.987.100/0001-56 - COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES
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Processo
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23792.001078/2023-72
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Objeto
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O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Betim, Campus Ibirité, Campus Sabará, Campus Santa Luzia e Campus Ribeirão das Neves, conforme itens listados a seguir, especificados no Edital de Chamada Pública nº 001/2023, seus anexos e o Projeto de Venda apresentado pelo contratado, os quais integram o presente contrato, independentemente de transcrição.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2023
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Vig. Fim
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21/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.161,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.161,95
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Valor Acumulado
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R$ 139.400,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2023
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00066/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001078/2023-72
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21/07/2023
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21/07/2024
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68.238,75
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1
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68.238,75
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20/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO de valores ao Contrato nº 66/2023, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23825.001143/2023-35.
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20/12/2023
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21/07/2024
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71.161,95
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1
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71.161,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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5140
|
8.83
|
45386.2000
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Material
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FRUTA
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2275
|
11.33
|
25775.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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