|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00042/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23187.000261/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ-PI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 201.048,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.754,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 395.975,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/07/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000261/2023-99
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
186.341,52
|
12
|
15.528,46
|
|
28/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS INSUMOS DIVERSOS CONSTANTES NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DO PREGÃO TENDO COMO BASE O IPCA DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2022 A 01/12/2022;
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000128/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 03/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/08/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
201.048,84
|
12
|
16.754,07
|
|
02/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
201.048,84
|
12
|
16.754,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2023NE000032
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.056,92
|
0,00
|
0,00
|
31.056,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2023NE000055
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.056,92
|
0,00
|
1.708,13
|
29.348,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.708,13
|
|
155199
|
2025NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.836,96
|
0,00
|
0,00
|
117.836,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2023NE000086
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.528,46
|
15.528,46
|
0,00
|
0,00
|
15.528,46
|
0,00
|
0,00
|
15.528,46
|
|
155199
|
2023NE000080
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.128,05
|
6.128,05
|
0,00
|
0,00
|
6.128,05
|
0,00
|
0,00
|
6.128,05
|
|
155199
|
2024NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.048,84
|
33.508,14
|
1.583,25
|
165.957,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56524
|
2025-02-10
|
23187.000261/2023-99
|
2025-03-11
|
16754.07
|
|
57544
|
2025-09-05
|
23187.000261/2023-99
|
2025-09-12
|
558.47
|
|
56206
|
2024-12-18
|
23187.000261/2023-99
|
2025-01-10
|
16754.07
|
|
56348
|
2025-01-17
|
23187.000261/2023-99
|
2025-01-30
|
16754.07
|
|
56877
|
2025-04-02
|
23187.000261/2023-99
|
2025-04-04
|
16754.07
|
|
57027
|
2025-04-22
|
23187.000261/2023-99
|
2025-05-06
|
16754.07
|
|
57288
|
2025-06-05
|
23187.000261/2023-99
|
2025-06-05
|
16754.07
|
|
57330
|
2025-06-13
|
23187.000261/2023-99
|
2025-06-30
|
16754.07
|
|
57445
|
2025-07-16
|
23187.000261/2023-99
|
2025-07-22
|
16754.07
|
|
57506
|
2025-08-18
|
23187.000261/2023-99
|
2025-08-18
|
16754.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-01
|
9317.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
10682.13
|
128185.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
6071.94
|
72863.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.953-**
|
CHRISTIANNY FREITAS CELESTINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.981.543-**
|
ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
