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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130027 - SFA/AL/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160022 - 21 CIA E CNST
Número da Compra 00017/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CAD
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 21006.000476/2023-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMESTICOS, COMPRENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGENS AÉREAS.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
Vig. Início 31/08/2023
Vig. Fim 31/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 72.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 72.000,00
Valor Acumulado R$ 1.728.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21006.000476/2023-66 31/08/2023 31/08/2024 72.000,00 1 72.000,00
30/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 01/09/2024 31/08/2025 72.000,00 1 72.000,00
19/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 31/08/2025 31/08/2026 72.000,00 1 72.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130027 2024NE000169 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 59,35 0,00 2.140,65 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000210 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.453,62 0,00 0,00 5.453,62 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000137 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.601,36 0,00 0,00 4.601,36 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000169 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.858,91 0,00 0,00 2.858,91 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000144 PCEANIMAIS - PREVCONTR E ERRADICACAO DOENCAS ANIMAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.110,60 0,00 0,00 3.110,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000161 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000197 ORGANICOS - APOIO DESENV.CONTR.AGRICULTURA PRO-ORGANICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.524,45 0,00 0,00 2.524,45 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000239 INFLUENZA25 - INFLUENZA25 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.941,43 0,00 69,00 1.872,43 0,00 0,00 0,00 69,00
130027 2024NE000174 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.136,97 0,00 0,00 5.136,97 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000179 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.734,23 0,00 0,00 4.734,23 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000181 OPERAASDI - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SDI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000189 OPERAASDI - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SDI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.800,00 1.008,08 0,00 2.791,92 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000173 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.998,32 0,00 0,00 3.998,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2023NE000214 01267740000 - PROJETO BID 4732/OC-BR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 1.980,56 0,00 2.519,44 1.980,56 1.980,56 1.980,56 0,00
130027 2023NE000216 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.152,60 0,00 0,00 2.152,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000038 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.804,97 0,00 282,15 9.522,82 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000071 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.733,80 0,00 0,00 5.733,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000085 AGUASAGRO21 - AGUASAGRO21 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.675,40 0,00 0,00 4.675,40 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000103 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.482,40 0,00 0,00 6.482,40 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2024NE000151 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.835,49 162,92 0,00 21.672,57 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000007 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.061,75 0,00 0,00 28.061,75 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000158 APOIOPLAABC - APOIO AO DES DE AG BAIXA EM DE CARB SIST SUST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.282,56 0,00 0,00 4.282,56 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000193 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.507,33 0,00 0,00 2.507,33 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000194 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.074,70 0,00 0,00 5.074,70 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000202 ORGANICOS - APOIO DESENV.CONTR.AGRICULTURA PRO-ORGANICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2025NE000213 EMERVEGETAL - EMERVEGETAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.788,50 2.788,50 0,00 0,00 2.788,50 2.788,50 2.788,50 0,00
130027 2026NE000056 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.800,00 262,14 0,00 3.537,86 0,00 0,00 0,00 0,00
130027 2026NE000073 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.220,37 0,00 0,00 2.220,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
301707 2026-08-03 21006.000476/2023-66 2026-08-05 2220.37
279380 2024-06-03 21006.000476/2023-66 2024-06-13 9542.30
278190/2024 2024-04-23 21006.000476/2023-66 2024-04-24 7090.56
281102 2024-07-11 21006.000476/2023-66 2024-07-21 2200.01
279381 2024-06-03 21006.000476/2023-66 2024-06-13 4675.40
282151 2024-08-13 21006.000476/2023-66 2024-08-13 2140.65
288207 2025-03-05 21006.000476/2023-66 2025-03-07 5500.76
292541 2025-08-01 21006.000476/2023-66 2025-08-05 2858.91
292542 2025-08-01 21006.000476/2023-66 2025-08-05 3998.32
293272 2025-09-01 21006.000476/2023-66 2025-09-03 4282.56
291767 2025-07-02 21006.000476/2023-66 2025-07-03 4601.36
293273 2025-09-01 21006.000476/2023-66 2025-09-03 5074.70
294063 2025-10-01 21006.000476/2023-66 2025-10-03 2507.33
294062 2025-10-01 21006.000476/2023-66 2025-10-03 12931.87
294764 2025-11-03 21006.000476/2023-66 2025-11-04 5453.62
294765 2025-11-03 21006.000476/2023-66 2025-11-04 9629.12
295751 2025-12-01 21006.000476/2023-66 2025-12-02 598.04
295750 2025-12-01 21006.000476/2023-66 2025-12-02 1343.39
298992 2026-05-04 21006.000476/2023-66 2026-05-08 3537.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 72000 1 72000.0000
Prepostos
CPF Nome
***.651.801-** CARLOS ALBERTO SILVA MONTORIL
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.273.674-** CLEBER VORONKOFF CARNAUBA Gestor
***.136.424-** EDUARDO JOSÉ COSTA NEVES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 1.20 MB 22/08/2024 15:36:40
Contrato 234.51 KB 22/08/2024 15:35:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo