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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00147/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
|
00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA
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Processo
|
23135.000191/2021-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO E LIMPEZA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 711.070,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.255,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.430.302,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00147/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000191/2021-12
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
559.293,41
|
12
|
46.607,78
|
|
24/08/2023
|
00148/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 147/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000035/2023.
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
662.100,19
|
12
|
55.175,02
|
|
17/07/2024
|
00108/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 147/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000083/2024.
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
711.070,29
|
12
|
59.255,86
|
|
25/07/2024
|
00191/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 147/2023-PROAD/IFRN.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
711.070,29
|
12
|
59.255,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2023NE000083
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.563,11
|
3.787,91
|
6.069,25
|
179.705,95
|
3.787,91
|
0,00
|
0,00
|
9.857,16
|
|
158375
|
2023NE000101
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.043,56
|
52.043,56
|
0,00
|
0,00
|
52.043,56
|
656,45
|
5.870,49
|
46.173,07
|
|
158375
|
2024NE000082
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.565,88
|
0,00
|
0,00
|
28.565,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2024NE000006
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
682.313,93
|
59.256,71
|
12.117,82
|
610.939,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2025NE000002
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
357.570,63
|
0,00
|
18.243,48
|
339.327,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
117
|
2024-07-02
|
23135.000799/2024-90
|
2024-07-04
|
55175.02
|
|
142
|
2024-09-02
|
23135.001475/2024-79
|
2024-09-05
|
28565.88
|
|
130
|
2024-08-06
|
23135.001021/2024-06
|
2024-08-07
|
55175.02
|
|
141
|
2024-09-02
|
23135.001396/2024-68
|
2024-09-05
|
59255.86
|
|
152
|
2024-10-01
|
23135.001819/2024-40
|
2024-10-03
|
59255.86
|
|
168
|
2024-11-01
|
23135.002091/2024-73
|
2024-11-04
|
59255.86
|
|
191
|
2024-12-03
|
23135.002573/2024-23
|
2024-12-06
|
59255.86
|
|
007
|
2025-01-03
|
23135.000010/2025-81
|
2025-01-08
|
59255.86
|
|
23
|
2025-02-03
|
23135.000182/2025-55
|
2025-02-04
|
51081.64
|
|
35
|
2025-03-06
|
23135.000498/2025-47
|
2025-03-07
|
51081.64
|
|
51
|
2025-04-04
|
23135.000615/2025-72
|
2025-04-07
|
51081.64
|
|
65
|
2025-05-06
|
23135.000762/2025-42
|
2025-05-06
|
51081.64
|
|
78
|
2025-06-02
|
23135.000916/2025-04
|
2025-06-03
|
51081.64
|
|
95
|
2025-07-02
|
23135.001128/2025-27
|
2025-07-02
|
51081.64
|
|
98
|
2025-08-01
|
23135.001329/2025-24
|
2025-08-01
|
51081.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
109814
|
5.3493629228
|
587434.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
104400
|
0.967458046
|
101002.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
7680
|
0.9344674479
|
7176.7100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1080
|
14.3111296296
|
15456.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.844.784-**
|
MAURICIO TAVARES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.164-**
|
LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.605.024-**
|
HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
