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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787000 - COM7DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787000 - COM7DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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787000 - COM7DN
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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62055.009055/2022-11
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LATICÍNIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2023
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Vig. Fim
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22/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.848.031,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.848.031,91
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.848.031,91
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2023
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00061/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.009055/2022-11
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11/07/2023
|
22/06/2024
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2.848.031,91
|
1
|
2.848.031,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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787000
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2023NE001144
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B44101002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - DESEMBOL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.232,00
|
4,76
|
0,00
|
38.227,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO PROCESSADO
|
2215
|
14.62
|
32383.3000
|
|
Material
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LEGUMINOSA PROCESSADA
|
20170
|
7.71
|
155510.7000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1673
|
9.57
|
16010.6100
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1758
|
49.48
|
86985.8400
|
|
Material
|
QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
|
2890
|
33.48
|
96757.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
6567
|
13.72
|
90099.2400
|
|
Material
|
QUEIJO GORGONZOLA, PEÇA
|
1154
|
21.56
|
24880.2400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
8595
|
29.58
|
254240.1000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
17030
|
29.3
|
498979.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
9160
|
33.32
|
305211.2000
|
|
Material
|
QUEIJO PROVOLONE, PEÇA
|
3530
|
37.24
|
131457.2000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
7450
|
6.86
|
51107.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
9700
|
15.19
|
147343.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1210
|
59.31
|
71765.1000
|
|
Material
|
FRIOS
|
9405
|
44.8
|
421344.0000
|
|
Material
|
PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI
|
9930
|
16.28
|
161660.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
3296
|
19.03
|
62722.8800
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
11032
|
4.24
|
46775.6800
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
16392
|
6.66
|
109170.7200
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
2300
|
9.01
|
20723.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
19970
|
3.15
|
62905.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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