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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.718.488/0001-34 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
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Processo
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23422.012671/2023-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS NACIONAIS NOS DIVERSOS SUPORTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2023
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Vig. Fim
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17/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 184.252,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 184.252,00
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Valor Acumulado
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R$ 184.252,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012671/2023-52
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17/07/2023
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17/07/2024
|
184.252,00
|
1
|
184.252,00
|
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15/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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17/07/2023
|
17/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000274
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MVINCG0100N - CREDITOS VINCULADOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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184.252,00
|
74.461,64
|
0,00
|
109.790,36
|
74.461,64
|
70.011,18
|
70.109,08
|
4.352,56
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1866
|
2023-10-02
|
23422.013148/2023-43
|
2023-11-10
|
29329.09
|
|
1867
|
2023-10-02
|
23422.012671/2023-52
|
2023-11-10
|
7861.82
|
|
1865
|
2023-10-02
|
23422.013148/2023-43
|
2023-11-10
|
72599.45
|
|
2054
|
2023-11-07
|
23422.013148/2023-43
|
2023-12-12
|
507.80
|
|
2053
|
2023-11-07
|
23422.013148/2023-43
|
2023-12-12
|
3617.16
|
|
2055
|
2023-11-07
|
23422.013148/2023-43
|
2023-12-12
|
325.50
|
|
2400
|
2024-01-22
|
23422.012671/2023-52
|
2024-02-26
|
6480.42
|
|
3035
|
2024-09-16
|
23422.013148/2023-43
|
2024-10-09
|
209.84
|
|
3021
|
2024-09-11
|
23422.013148/2023-43
|
2024-10-09
|
13972.76
|
|
3022
|
2024-09-11
|
23422.013148/2023-43
|
2024-10-09
|
14197.22
|
|
3023
|
2024-09-11
|
23422.013148/2023-43
|
2024-10-09
|
10220.08
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO
|
1100
|
84.32
|
92752.0000
|
|
Material
|
LIVRO
|
1500
|
61
|
91500.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.039-**
|
MARA LUCIA MAGALHAES
|
Gestor
|
|
***.694.849-**
|
KELLY DA COSTA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.789.579-**
|
MARCO AURELIO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2023NE274 |
22.28 KB |
08/08/2023 13:41:38 |
|
Contrato |
290.51 KB |
19/07/2023 11:52:35 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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