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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 781600 - EAMES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 781600 - EAMES
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 36.328.532/0002-80 - CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS
Processo 63188.000967/2023-65
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA EAMES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 (NUP 63188.000675/2019-46, TJIL Nº 03/2019 APROVADO PELO PARECER Nº 00272/2019/CJU-ES/CGU/AGU).
Informações Complementares CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE E DE...
Vig. Início 11/05/2023
Vig. Fim 08/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2023 00005/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.000967/2023-65 11/05/2023 11/05/2024 60.000,00 12 5.000,00
09/05/2024 00051/2023 Termo Aditivo Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento por mais 12 (doze) meses. 09/05/2024 08/05/2025 60.000,00 12 5.000,00
25/04/2025 00052/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2023-005/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/05/2025 08/05/2026 60.000,00 12 5.000,00
07/05/2026 00053/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2023-005/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/05/2026 08/05/2027 60.000,00 12 5.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2024NE000511 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.731,84 0,00 0,00 15.731,84 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE001109 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.262,73 0,00 0,00 6.262,73 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000637 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.945,48 0,00 0,00 10.945,48 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000807 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.619,44 16.619,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000919 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.384,69 10.384,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000980 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.019,25 6.019,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000057 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.334,14 0,00 0,00 4.334,14 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000031 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.831,21 0,00 0,00 26.831,21 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000142 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.828,35 0,00 0,00 10.828,35 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000271 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.068,74 0,00 0,00 13.068,74 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000363 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.857,00 0,00 0,00 10.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000909 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.857,10 0,00 0,00 1.857,10 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000132 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.796,64 0,00 0,00 2.796,64 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000216 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 779,55 0,00 0,00 779,55 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000348 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.478,82 0,00 0,00 1.478,82 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000402 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.454,19 0,00 0,00 2.454,19 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000638 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.231,06 0,00 0,00 2.231,06 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000686 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000773 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.528,18 0,00 0,00 1.528,18 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000998 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE001057 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE001104 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 479,76 0,00 0,00 479,76 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000201 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.683,35 0,05 0,00 5.683,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ODONTOLÓGICO 1 5000 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo