|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
25061.001382/2022-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MODO GERAL (CORRETIVA E ESTÉTICA), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, INCLUSIVE OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, ELÉTRICA, PINTURA, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS BENS, VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS RESPONSÁVEIS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) NAS ALDEIAS INDÍGENAS PERTENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO/RO, ASSIM COMO, OS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS NO ROOL DOS EQUIPAMENTOS DESTE DISTRITO., QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
13/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 315.070,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 315.070,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 315.070,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/07/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001382/2022-19
|
13/07/2023
|
13/07/2024
|
315.070,69
|
1
|
315.070,69
|
|
08/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/07/2024 A 13/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993;
|
14/07/2024
|
13/07/2025
|
315.070,69
|
1
|
315.070,69
|
|
02/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 10/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/07/2025 A 13/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993;
|
14/07/2025
|
13/07/2026
|
315.070,69
|
1
|
315.070,69
|
|
07/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 10/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/07/2026 A 13/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
14/07/2026
|
13/07/2027
|
315.070,69
|
1
|
315.070,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2023NE000218
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.443,47
|
0,00
|
0,00
|
11.443,47
|
|
257049
|
2023NE000219
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.814,12
|
12.814,12
|
0,00
|
0,00
|
12.814,12
|
0,00
|
0,00
|
12.814,12
|
|
257049
|
2025NE000020
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.518,88
|
9.533,38
|
0,00
|
45.985,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2025NE000021
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.625,32
|
13.951,70
|
0,00
|
54.673,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000024
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.327,67
|
1.240,75
|
856,37
|
98.230,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000069
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.796,10
|
9.308,30
|
0,00
|
66.487,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000166
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.155,49
|
3.155,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000167
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.240,59
|
7.240,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000018
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.182,60
|
8.045,98
|
0,00
|
8.136,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000019
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.310,00
|
0,00
|
0,00
|
11.310,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0201857/0201858
|
2026-05-01
|
25061.001382/2022-19
|
2026-08-07
|
1000.00
|
|
0436873
|
2026-09-01
|
25061.001382/2022-19
|
2026-09-11
|
10950.00
|
|
0492777
|
2026-10-01
|
25061.001382/2022-19
|
2026-10-15
|
9773.00
|
|
12/2024
|
2025-01-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-01-14
|
11375.00
|
|
2721824
|
2025-02-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-02-04
|
6360.00
|
|
2721823
|
2025-02-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-02-04
|
6326.00
|
|
2838312/2838313
|
2025-04-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-04-23
|
30090.50
|
|
2997285/ 2997286
|
2025-07-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-07-15
|
13755.00
|
|
3061492/ 3061493
|
2025-08-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-08-19
|
21192.67
|
|
3113676/ 3113683
|
2025-09-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-11-11
|
5780.00
|
|
3227368/ 3227369
|
2025-11-01
|
25061.001382/2022-19
|
2025-11-11
|
16329.00
|
|
0037809/0037810
|
2026-02-06
|
25061.001382/2022-19
|
2026-03-18
|
19390.00
|
|
0157293/0157294
|
2026-04-01
|
25061.001382/2022-19
|
2026-04-13
|
5860.00
|
|
0266845/ 02066846
|
2026-06-01
|
25061.001382/2022-19
|
2026-07-06
|
1800.00
|
|
0318822/ 0318823
|
2026-07-01
|
25061.001382/2022-19
|
2026-07-06
|
1640.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO
|
1
|
102309.69
|
102309.6900
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
1
|
212761
|
212761.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
