|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
71000.052760/2023-45
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.622.966,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.622.966,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.622.966,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.052760/2023-45
|
11/07/2023
|
11/07/2024
|
2.622.966,00
|
1
|
2.622.966,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2023NE000249
|
M20004160CF - AQUISICAO DE COMPUTADORES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.622.966,00
|
0,00
|
0,00
|
2.622.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000100401
|
2023-10-20
|
71000.061610/2023-22
|
2023-10-20
|
2622966.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-14
|
78688.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
687
|
3818
|
2622966.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.611-**
|
ARTUR SOARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.907.801-**
|
JONAS MEDEIROS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.961-**
|
RICARDO ALEXANDRE ARAUJO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.196.054-**
|
JOSÉ DARTALIAN GOMES PINHEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.677.461-**
|
ANDREIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.146.861-**
|
SILVINO CÉSAR SILVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.378.981-**
|
FELIPE CHAGAS DORNELLES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.113.081-**
|
AILTON SOARES DE AGUIAR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
