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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158883 - IFES/GUARAPARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158883 - IFES/GUARAPARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.828.512/0001-52 - MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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23183.001311/2023-95
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICROÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO OU LOW-DRIVER, EM ÂMBITO NACIONAL E EM REGIME CONTINUADO PARA O IFES CAMPUS GUARAPARI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 168.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.041,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 313.599,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001311/2023-95
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03/07/2023
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03/07/2024
|
146.700,00
|
12
|
12.225,00
|
|
03/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTE DE 4,164980%, SOBRE O VALOR UNITÁRIO, PASSANDO O MESMO A VIGORAR NO VALOR DE R$ 15,28 (QUINZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
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04/07/2024
|
03/07/2025
|
152.800,00
|
12
|
12.733,33
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR EM 5,267900 %.
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03/07/2025
|
03/07/2026
|
160.800,00
|
12
|
13.400,00
|
|
02/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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03/07/2026
|
03/07/2027
|
168.500,00
|
12
|
14.041,67
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158883
|
2023NE000072
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.198,09
|
0,00
|
0,00
|
9.198,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158883
|
2025NE000019
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.440,72
|
0,00
|
0,00
|
18.440,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158883
|
2024NE000044
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.005,00
|
1,37
|
0,00
|
19.003,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158883
|
2026NE000017
|
F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.000,00
|
13.410,85
|
0,00
|
16.589,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1537
|
2026-06-23
|
23183.001722/2026-23
|
2026-07-14
|
4743.60
|
|
1562
|
2026-08-11
|
23183.002015/2026-54
|
2026-08-26
|
6841.10
|
|
1571
|
2026-08-18
|
23183.002001/2026-31
|
2026-08-25
|
5055.00
|
|
1307
|
2025-08-26
|
23183.001931/2025-96
|
2025-08-29
|
2170.80
|
|
2025RA000502
|
2025-12-17
|
23183.001311/2023-95
|
2025-12-17
|
11963.52
|
|
1444
|
2025-12-11
|
23183.002674/2025-18
|
2025-12-15
|
6062.16
|
|
1283
|
2025-07-01
|
23183.001311/2023-95
|
2025-07-02
|
4461.76
|
|
1284
|
2025-07-01
|
23183.001311/2023-95
|
2025-07-02
|
4354.80
|
|
1253
|
2025-05-30
|
23183.001103/2025-58
|
2025-06-04
|
1069.60
|
|
1303
|
2025-08-18
|
23183.001872/2025-56
|
2025-08-22
|
2347.68
|
|
1311
|
2025-09-01
|
23183.001311/2023-95
|
2025-09-05
|
2412.00
|
|
1360
|
2025-10-08
|
23183.001311/2023-95
|
2025-10-15
|
12027.84
|
|
2025RA000508
|
2025-12-24
|
23183.001311/2023-95
|
2025-12-24
|
6062.16
|
|
1390
|
2025-11-05
|
23183.001311/2023-95
|
2025-11-06
|
9020.88
|
|
1395
|
2025-11-12
|
23183.002587/2025-52
|
2025-12-02
|
1624.08
|
|
2025RA000470
|
2025-12-02
|
23183.001311/2023-95
|
2025-12-02
|
12027.84
|
|
1430
|
2025-12-02
|
23183.002603/2025-15
|
2025-12-03
|
11963.52
|
|
2025RA000492
|
2025-12-10
|
23183.001311/2023-95
|
2025-12-10
|
9020.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10000
|
16.85
|
168500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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