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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158883 - IFES/GUARAPARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158883 - IFES/GUARAPARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 00027/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.217/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23183.002662/2022-32
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFES GUARAPARI.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2023
Vig. Fim 10/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.363,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.363,92
Valor Acumulado R$ 608.734,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002662/2022-32 10/07/2023 10/07/2024 25.363,92 1 25.363,92
09/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 11/07/2024 10/07/2025 25.363,92 1 25.363,92
03/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 10/07/2025 10/07/2026 25.363,92 1 25.363,92
02/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 10/07/2026 10/07/2027 25.363,92 1 25.363,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158883 2024NE000065 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.588,76 0,00 56,81 1.531,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2023NE000065 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2023NE000068 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2026NE000039 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,01 8.101,55 0,00 6.898,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2025NE000020 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2024NE000061 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2023NE000065 W425TP101OK - TRANSPORTE DE PESSOAL - PS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160070 2023NE000068 G1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O GAB CMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2026NE000018 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158883 2025NE000065 F20RLP01GUP - CAMPUS GUARAPARI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.280,83 0,00 0,00 2.280,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00150244 2025-09-06 23183.002020/2025-86 2025-09-08 1524.73
FT00151001 2025-10-07 23183.002247/2025-21 2025-10-07 756.10
FT00156766 2026-06-05 23183.002662/2022-32 2026-07-01 6898.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 24 1056.83 25363.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo