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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00102/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Fornecedor
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09.192.042/0001-46 - IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
35014.175543/2023-18
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MANAUS-AM E SUAS UNIDADES VINCULADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.470.778,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 289.231,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.887.284,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2023
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00102/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.175543/2023-18
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14/08/2023
|
14/08/2024
|
3.447.682,56
|
12
|
287.306,88
|
|
30/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2023 REGISTRADA SOB O NÚMERO: AM000007/2023, EM VIGOR A PARTIR DE 01.01.2023 SEI 13481092, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 287.306,88 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA R$ 310.940,56 (TREZENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO R$ 240.297,92 (DUZENTOS E QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) RELATIVO AO SERVIÇO DE LIMPEZA E R$ 70.642,64 (SETENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO, PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 A 14/08/2024
|
14/08/2023
|
14/08/2024
|
3.731.286,72
|
12
|
310.940,56
|
|
02/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2023, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 328.594,01 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), SENDO R$ 253.648,69 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) RELATIVO AO SERVIÇO DE LIMPEZA E R$ 74.945,32 (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) ATINENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO, PARA O PERÍODO DE 14/08/2024 A 14/08/2025.
|
14/08/2024
|
14/08/2025
|
3.943.128,12
|
12
|
328.594,01
|
|
09/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 74.945,32 (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A 16 POSTOS DE DESINFECÇÃO ENCERRADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME DOC. SEI Nº17034968, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017
|
09/09/2024
|
14/08/2025
|
3.043.758,36
|
12
|
253.646,53
|
|
13/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2023, PELO PERÍODO DE 14/08/2025 A 14/08/2026, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
14/08/2025
|
14/08/2026
|
3.240.498,24
|
12
|
270.041,52
|
|
30/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2023, PELO PERÍODO DE 14/08/2026 A 14/10/2026, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017. E A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, EM OBSERVAÇÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025 E PRORROGAÇÃO POR 2 (DOIS) MESES DO CONTRATO SUPRACITADO PELO PERÍODO DE 14/08/2026 A 14/10/2026 (ATENDENDO A SOLICITAÇÃO VIDE DOC. SEI Nº 25106942).
|
14/08/2026
|
14/10/2026
|
3.470.778,38
|
12
|
289.231,53
|
|
08/10/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2023, PELO PERÍODO DE 14/10/2026 A 14/11/2026, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 3 DO ANEXO IX DA IN 05/2017.
|
14/10/2026
|
14/11/2026
|
3.470.778,52
|
12
|
289.231,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510678
|
2023NE610420
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
207.766,11
|
0,00
|
0,00
|
207.766,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE610520
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
726.686,18
|
0,00
|
0,00
|
726.686,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE600512
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.234.472,41
|
270.041,53
|
15.797,27
|
2.948.633,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE620520
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.297,92
|
0,00
|
0,00
|
240.297,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE620420
|
HIGIENIZ1 - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.642,64
|
0,00
|
30.523,54
|
40.119,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.523,54
|
|
510678
|
2024NE600513
|
LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.801.844,97
|
0,00
|
14.838,10
|
2.787.006,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2024NE600413
|
HIGIENIZ - HIGIENIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INSS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
631.707,36
|
0,00
|
0,00
|
631.707,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600509
|
LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.592.888,39
|
0,00
|
0,00
|
2.592.888,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.083233333333333
|
47297.4975
|
47240.7405
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1.0571978230167
|
48979.2003
|
621368.4472
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
329.9835189603
|
81.4373
|
322475.6019
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1.1094666666667
|
48979.2011
|
652089.4918
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1.1681666666667
|
48979.2009
|
686590.4382
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1.3839
|
58694.1816
|
974722.5350
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.071333333333333
|
47297.5205
|
40486.6775
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.083333333333333
|
47297.5205
|
47297.5205
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.083333333333333
|
47297.5204
|
47297.5204
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
