|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00050/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00021/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
08020.009282/2020-36
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE INTELIGÊNCIA - DIOPI/SENASP, DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP/SENASP E DIRETORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - DSUSP/SENASP DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (16702764)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.075.545,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.075.545,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.843.331,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/07/2023
|
00050/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.009282/2020-36
|
13/07/2023
|
13/07/2024
|
10.191.910,45
|
1
|
10.191.910,45
|
|
12/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE INTELIGÊNCIA - DIOPI/SENASP, DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP/SENASP E DIRETORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - DSUSP/SENASP DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
|
14/07/2024
|
13/07/2025
|
10.191.910,45
|
1
|
10.191.910,45
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 50/2023 (23882570), COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666 DE 1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, APURADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 A JULHO DE 2023, NO PERCENTUAL DE 3,99%, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA TREZE - REAJUSTE.
|
14/07/2024
|
13/07/2025
|
10.598.837,85
|
1
|
10.598.837,85
|
|
11/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2023 (23882570), POR 60 SESSENTA DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/7/2025 À 12/9/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/07/2025
|
12/09/2025
|
11.075.545,15
|
1
|
11.075.545,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2022NE000481
|
SP99902BFN1 - APARELHAMENTO COOPERACAO FEDERATIVA DFNSP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
961.239,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
961.239,00
|
0,00
|
0,00
|
961.239,00
|
|
200331
|
2022NE000479
|
SP99FBQ4ATL - EVENTOS/VIAGENS DO PROJETO APH TATICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.067.709,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.135.419,50
|
5.067.709,75
|
5.067.709,75
|
0,00
|
|
200331
|
2022NE000480
|
SO899QVIGIA - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.210.653,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.016.844,50
|
605.591,00
|
663.817,40
|
1.142.373,60
|
|
200331
|
2022NE000523
|
SO899QVIGIA - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
919.368,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.427.141,40
|
182.913,20
|
182.913,20
|
324.860,00
|
|
200331
|
2022NE000525
|
SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.880,00
|
0,00
|
32.940,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000520
|
SP99PS9NFRO - AQUISICOES DIVISAS E FRONTEIRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
166.048,80
|
166.048,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000524
|
SP99PS9NFRO - AQUISICOES DIVISAS E FRONTEIRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
166.220,40
|
166.220,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000522
|
SP99PS9NAPH - CONTRATOS APH TATICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
202.329,75
|
202.329,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000523
|
SP99PS9NAPH - CONTRATOS APH TATICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
202.329,75
|
202.329,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1075
|
2023-11-23
|
08020.009282/2020-36
|
2024-01-16
|
979330.00
|
|
1082
|
2023-11-28
|
08020.009282/2020-36
|
2024-01-16
|
421080.00
|
|
1084
|
0203-11-30
|
08020.009282/2020-36
|
2024-01-16
|
157990.00
|
|
1172
|
2024-04-01
|
08020.009282/2020-36
|
2024-05-22
|
788504.20
|
|
1334
|
2024-11-27
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
135524.20
|
|
1224
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
37100.00
|
|
1226
|
2024-05-15
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
37100.00
|
|
1227
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
76055.00
|
|
1230
|
2024-05-16
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
37100.00
|
|
1235
|
2024-05-16
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
182164.50
|
|
1236
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
212525.25
|
|
1238
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
121443.00
|
|
1260
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
129750.00
|
|
1261
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
531975.00
|
|
1232
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2024-11-21
|
330515.00
|
|
1237
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
121443.00
|
|
1271
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
337350.00
|
|
1231
|
2024-05-16
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
79323.60
|
|
1268
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
168675.00
|
|
1266
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
129750.00
|
|
1335
|
2024-11-27
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
242007.50
|
|
1233
|
2024-05-07
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
363566.50
|
|
1229
|
2024-05-16
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
37100.00
|
|
1333
|
2024-11-27
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
203286.30
|
|
1264
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
129750.00
|
|
1234
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
680860.90
|
|
1267
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-20
|
324375.00
|
|
1265
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-20
|
136720.00
|
|
1228
|
2024-05-15
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-20
|
37100.00
|
|
1269
|
2024-07-12
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-20
|
194625.00
|
|
1302
|
2024-09-03
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-20
|
6005.00
|
|
1225
|
2024-05-17
|
08020.009282/2020-36
|
2025-02-10
|
44520.00
|
|
1460
|
2025-09-04
|
08020.009301/2025-39
|
2025-09-12
|
202329.75
|
|
1461
|
2025-09-04
|
08020.009302/2025-83
|
2025-09-09
|
166220.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
825
|
333.62
|
275236.5000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
3220
|
333.62
|
1074256.4000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
3615
|
333.62
|
1206036.3000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
650
|
333.62
|
216853.0000
|
|
Material
|
SISTEMA PARA COMPRESSÃO
|
600
|
333.62
|
200172.0000
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
3090
|
143.44
|
443229.6000
|
|
Material
|
BANDAGEM
|
1100
|
143.44
|
157784.0000
|
|
Material
|
CURATIVO.
|
4115
|
268.61
|
1105330.1500
|
|
Material
|
CURATIVO.
|
650
|
268.61
|
174596.5000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
1610
|
652.56
|
1050621.6000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
3315
|
651.2
|
2158728.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
1100
|
478.15
|
525965.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
2200
|
651.2
|
1432640.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
600
|
651.2
|
390720.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
825
|
69.55
|
57378.7500
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
1610
|
90.2
|
145222.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
4115
|
66.29
|
272783.3500
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
2200
|
67.14
|
147708.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
600
|
67.14
|
40284.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.437.449-**
|
JEFERSON SCHULDZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
