|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00137/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23517.000003/2023-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (AUXILIAR DE COZINHA), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 62.516,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.209,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.990,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00137/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000003/2023-23
|
07/07/2023
|
07/07/2024
|
41.930,04
|
12
|
3.494,17
|
|
17/08/2023
|
00145/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000035/2023, CONFORME ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
07/07/2023
|
07/07/2024
|
44.616,48
|
12
|
3.718,04
|
|
25/08/2023
|
00147/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR O VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO 145/2023 - PROAD/IFRN. NA CLÁUSULA TERCEIRA, ONDE SE LÊ "R$ 2.632,86 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, E OITENTA E SEIS CENTAVOS)", LEIA-SE "R$ 2.686,44 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)".
|
07/07/2023
|
07/07/2024
|
44.616,48
|
12
|
3.718,04
|
|
02/07/2024
|
00090/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024, CONFORME ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
07/07/2023
|
07/07/2024
|
47.743,92
|
12
|
3.978,66
|
|
03/07/2024
|
00163/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2024
|
07/07/2025
|
47.743,92
|
12
|
3.978,66
|
|
01/07/2025
|
00187/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2025
|
07/07/2026
|
47.743,92
|
12
|
3.978,66
|
|
17/07/2025
|
00112/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025, CONFORME ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
07/07/2023
|
07/07/2026
|
50.996,88
|
12
|
4.249,74
|
|
16/01/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORESDO CONTRATO Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025, CONFORME ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER Nº 00247/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2023
|
07/07/2026
|
58.427,04
|
12
|
4.868,92
|
|
12/03/2026
|
00055/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORESDO CONTRATO Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026, CONFORME ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER Nº 00247/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2023
|
07/07/2026
|
62.516,64
|
12
|
5.209,72
|
|
05/05/2026
|
00123/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DO POSTO DE AUXILIAR DE COZINHA (CBO 5135-05) DO CONTRATO Nº 137/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 03/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
05/05/2026
|
07/07/2026
|
62.516,64
|
12
|
5.209,72
|
|
16/10/2026
|
00137/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
07/07/2023
|
07/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2023NE000101
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.688,46
|
672,79
|
0,00
|
13.015,67
|
672,79
|
0,00
|
672,79
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000185
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.489,99
|
1.489,99
|
0,00
|
0,00
|
1.489,99
|
0,00
|
1.489,99
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000186
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.810,05
|
6.810,05
|
0,00
|
0,00
|
6.810,05
|
1.536,75
|
6.810,05
|
0,00
|
|
154839
|
2024NE000094
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.893,30
|
7.957,32
|
813,63
|
11.122,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2024NE000161
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.676,25
|
8.676,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000232
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.563,28
|
4.563,28
|
0,00
|
0,00
|
4.563,28
|
4.563,28
|
4.563,28
|
0,00
|
|
154839
|
2024NE000038
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.420,59
|
0,00
|
0,00
|
19.420,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000034
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.570,37
|
13.648,27
|
442,61
|
32.479,49
|
13.648,27
|
0,00
|
0,00
|
14.090,88
|
|
154839
|
2026NE000015
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.047,31
|
0,00
|
0,00
|
28.047,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57792
|
2026-08-06
|
23517.000003/2023-23
|
2026-08-14
|
1135.78
|
|
57784
|
2026-07-06
|
23517.000003/2023-23
|
2026-07-10
|
4867.64
|
|
55641
|
2024-10-16
|
23517.001541/2024-16
|
2024-10-18
|
3978.66
|
|
54750
|
2024-07-05
|
23517.000836/2024-75
|
2024-07-11
|
1303.10
|
|
54771
|
2024-07-09
|
23517.000003/2023-23
|
2024-07-11
|
3718.04
|
|
54772
|
2024-07-09
|
23517.000905/2024-41
|
2024-07-23
|
3978.66
|
|
55057
|
2024-08-16
|
23517.001154/2024-80
|
2024-08-19
|
3978.66
|
|
55314
|
2024-09-11
|
23517.001343/2024-52
|
2024-09-11
|
3978.66
|
|
56023
|
2024-12-02
|
23517.001792/2024-09
|
2024-12-02
|
3978.66
|
|
56231
|
2024-12-20
|
23517.001956/2024-90
|
2024-12-24
|
3978.66
|
|
56691
|
2025-03-07
|
23517.000500/2025-93
|
2025-03-07
|
3978.66
|
|
56519
|
2025-02-10
|
23517.000351/2025-62
|
2025-02-10
|
3978.66
|
|
57037
|
2025-04-24
|
23517.000750/2025-23
|
2025-04-24
|
3978.66
|
|
57100
|
2025-05-07
|
23517.000834/2025-67
|
2025-05-07
|
3978.66
|
|
57447
|
2025-07-17
|
23517.000003/2023-23
|
2025-07-21
|
3978.66
|
|
57273
|
2025-06-03
|
23517.000974/2025-35
|
2025-06-04
|
3978.66
|
|
57565
|
2025-09-11
|
23517.001500/2025-19
|
2025-09-11
|
4249.74
|
|
57453
|
2025-07-23
|
23517.001253/2025-42
|
2025-07-23
|
4249.74
|
|
57480
|
2025-08-05
|
23517.000906/2025-76
|
2025-08-15
|
1355.40
|
|
57567
|
2025-09-15
|
23517.001605/2025-60
|
2025-09-22
|
4249.74
|
|
57642
|
2025-10-20
|
23517.001709/2025-74
|
2025-10-20
|
2619.84
|
|
57662
|
2025-11-07
|
23517.001881/2025-28
|
2025-11-07
|
2816.23
|
|
57689
|
2025-12-03
|
23517.002034/2025-81
|
2025-12-03
|
2164.36
|
|
57718
|
2025-01-15
|
23517.000091/2026-14
|
2025-01-15
|
3923.80
|
|
57731
|
2026-02-19
|
23517.000252/2026-61
|
2026-02-19
|
4542.98
|
|
57722
|
2026-02-02
|
23517.000003/2023-23
|
2026-02-24
|
7430.16
|
|
57737
|
2026-03-06
|
23517.000326/2026-60
|
2026-03-09
|
4542.98
|
|
57743
|
2026-03-17
|
23517.000207/2026-15
|
2026-03-19
|
649.32
|
|
57762
|
2026-04-24
|
23517.000003/2023-23
|
2026-04-28
|
5209.72
|
|
57773
|
2026-06-08
|
23517.000003/2023-23
|
2026-06-09
|
5209.72
|
|
57774
|
2026-06-08
|
23517.000003/2023-23
|
2026-06-16
|
4867.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
5209.72
|
62516.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.030.634-**
|
DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.943.164-**
|
NATAL AUGUSTO SILVA DE MESQUITA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
