|
Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
253003 - ANS
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GETI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
33910.019858/2022-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E A INTERNET, COM VELOCIDADES DE 500 MBPS FULL-DUPLEX SIMÉTRICO, MEDIANTE ATIVAÇÃO DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO PROATIVO DE FALHAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PRE...
|
|
Vig. Início
|
10/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.354,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.389,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.337,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00015/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.019858/2022-58
|
10/07/2023
|
10/07/2025
|
73.778,16
|
24
|
3.074,09
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COM FULCRO NO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023, O REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 40.432.544/0001-47, NO PERCENTUAL DE 4,7739% (QUATRO INTEIROS E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DIVULGADO PELO IPEA, ACUMULADO DE JUNHO/2023 A JUNHO/2024.
|
10/07/2023
|
10/07/2025
|
77.286,48
|
24
|
3.220,27
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/07/2025 E TÉRMINO EM 10/07/2027; E INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD), QUE DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, INCLUSIVE NOS MEIOS DIGITAIS, POR PESSOA NATURAL OU POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COM O OBJETIVO DE PROTEGER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE E DE PRIVACIDADE E O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA NATURAL.
|
10/07/2025
|
10/07/2027
|
77.286,48
|
24
|
3.220,27
|
|
21/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA, COM FULCRO NO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2023, O REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 40.432.544/0001-47, NO PERCENTUAL DE 5,26% (CINCO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), REFERENTE AO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DIVULGADO PELO IPEA, ACUMULADO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025. REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE ATÉ R$ 4.226,70 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), DE 12/06/2025 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
10/07/2025
|
10/07/2027
|
81.354,96
|
24
|
3.389,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2023NE000260
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.522,31
|
11.374,13
|
0,00
|
6.148,18
|
6.148,18
|
0,00
|
0,00
|
6.148,18
|
|
253003
|
2025NE000071
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2,04
|
0,00
|
0,00
|
2,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000098
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.445,93
|
0,00
|
14,96
|
20.430,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000264
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.322,80
|
3.890,79
|
731,18
|
15.700,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000157
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.858,74
|
3.218,23
|
659,03
|
33.981,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000103
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.508,11
|
3.389,79
|
0,00
|
27.118,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2606015052925 JUL
|
2026-07-30
|
33910.019858/2022-58
|
2026-07-30
|
3389.79
|
|
2607015051620
|
2026-09-01
|
33910.019858/2022-58
|
2026-09-02
|
3389.79
|
|
2605015052230
|
2026-06-25
|
33910.019858/2022-58
|
2026-06-25
|
3389.79
|
|
260801505033-9
|
2026-09-21
|
33910.019858/2022-58
|
2026-09-21
|
3389.79
|
|
241201504840DEZ24
|
2025-01-22
|
33910.026332/2023-13
|
2025-01-24
|
3220.27
|
|
25/05/01504987
|
2025-07-14
|
33910.019858/2022-58
|
2025-07-14
|
3220.27
|
|
01504943 FEV2025
|
2025-03-24
|
33910.019858/2022-58
|
2025-03-24
|
3220.27
|
|
01504920 JAN2025
|
2025-03-18
|
33910.019858/2022-58
|
2025-03-19
|
3220.27
|
|
25/03/01504959
|
2025-04-25
|
33910.019858/2022-58
|
2025-04-25
|
3220.27
|
|
25/04/01504840
|
2025-06-04
|
33910.019858/2022-58
|
2025-06-04
|
3220.27
|
|
25/06/01505017
|
2025-08-26
|
33910.019858/2022-58
|
2025-08-26
|
3220.27
|
|
250701505011
|
2025-10-09
|
33910.019858/2022-58
|
2025-10-09
|
966.08
|
|
250701505011-2
|
2025-10-09
|
33910.019858/2022-58
|
2025-10-09
|
2254.19
|
|
250801505046AGO25
|
2025-10-06
|
33910.019858/2022-58
|
2025-10-09
|
3220.27
|
|
250901505138SET25
|
2025-10-22
|
33910.019858/2022-58
|
2025-10-22
|
3220.27
|
|
2510015052110
|
2025-11-21
|
33910.019858/2022-58
|
2025-11-21
|
3220.27
|
|
2510015026125
|
2025-12-01
|
33910.019858/2022-58
|
2025-12-04
|
158.23
|
|
2510015052725
|
2025-12-01
|
33910.019858/2022-58
|
2025-12-04
|
627.23
|
|
2511015052843 NOV
|
2025-12-18
|
33910.019858/2022-58
|
2025-12-18
|
3889.78
|
|
2512015052052
|
2026-02-02
|
33910.019858/2022-58
|
2026-02-03
|
3389.79
|
|
2601015052293
|
2026-02-26
|
33910.019858/2022-58
|
2026-02-27
|
3389.79
|
|
26/02/01505234-8
|
2026-03-26
|
33910.019858/2022-58
|
2026-03-26
|
3389.79
|
|
260401505285
|
2026-05-27
|
33910.019858/2022-58
|
2026-05-27
|
3389.79
|
|
26/03/01505226-7
|
2026-04-30
|
33910.019858/2022-58
|
2026-05-04
|
3389.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-10-10
|
80.88
|
|
Depósito Caução
|
2027-10-10
|
94.53
|
|
Depósito Caução
|
0027-10-10
|
3688.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
3389.79
|
81354.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.465.357-**
|
LUIZ ANTONIO DE MOURA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.532.437-**
|
ITALA BINES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.342.796-**
|
POLIANA CORNEAU
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.417-**
|
VICTOR DE SOUZA KOUTSOUKOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.997.386-**
|
LUCIANO MUNIZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.327.345-**
|
JORGE SIMOES DE JESUS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1ª |
22.19 KB |
03/01/2026 15:00:14 |
|
2ª |
22.15 KB |
03/01/2026 15:00:14 |
|
2ª |
126.21 KB |
03/01/2026 15:00:14 |
|
1ª |
21.82 KB |
03/01/2026 15:00:14 |
|
contrato |
22.22 KB |
03/01/2026 15:00:14 |
|
2ª |
22.03 KB |
03/01/2026 15:00:14 |
|
Termo Aditivo |
72.13 KB |
24/07/2025 12:16:45 |
|
Termo Apostilamento |
118.64 KB |
24/07/2025 12:16:18 |
|
Contrato |
133.76 KB |
24/07/2025 12:15:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
