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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.454.615/0001-44 - 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO
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Processo
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10467.100078/2023-02
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Objeto
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CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2023
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Vig. Fim
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17/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 958,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 958,10
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Valor Acumulado
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R$ 958,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.100078/2023-02
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17/07/2023
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17/07/2024
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958,10
|
1
|
958,10
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17/10/2026
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00007/2023
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Termo de Encerramento
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Proc. Pagamento: 10467.000024/2024-11 e 2024OB109, 2024OB297 e 2024OB298.
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17/07/2023
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17/07/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
|
2023NE000270
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46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
683,40
|
683,40
|
0,00
|
0,00
|
683,40
|
683,40
|
683,40
|
0,00
|
|
170050
|
2023NE000271
|
4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
274,70
|
274,70
|
0,00
|
0,00
|
274,70
|
274,70
|
274,70
|
0,00
|
|
170050
|
2024NE000165
|
46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20,10
|
0,00
|
0,00
|
20,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170050
|
2024NE000166
|
4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
127,30
|
67,00
|
0,00
|
60,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
156
|
2024-06-25
|
10467.100024/2024-11
|
2024-07-02
|
60.30
|
|
155
|
2024-06-25
|
10467.100024/2024-11
|
2024-07-02
|
20.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE CRACHÁS
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143
|
6.7
|
958.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.815.362-**
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NILDA CARDOSO DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.745.634-**
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KATHARINE KELLY SILVA SALES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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