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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00402/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00358/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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50607.000286/2022-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONSTANTES NO PPA, LOTE ÚNICO – EXTENSÃO TOTAL DE 652,30 KM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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08/10/2027
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Valor Global
|
R$ 37.021.755,08
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.021.755,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.346.563.510,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
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00402/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00402/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000286/2022-96
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01/08/2023
|
26/01/2027
|
26.314.217,59
|
1
|
26.314.217,59
|
|
21/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO
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01/08/2023
|
26/01/2027
|
28.385.132,32
|
1
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28.385.132,32
|
|
26/08/2024
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00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 705.996,96 (SETECENTOS E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
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01/08/2023
|
26/01/2027
|
29.091.129,28
|
1
|
29.091.129,28
|
|
06/12/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO CONTRATUAL QUE PRODUZIRÁ UM AUMENTO LÍQUIDO A PREÇOS INICIAIS DE R$ 4.174.032,96 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS) , O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 15,86%, EM VIRTUDE DE AJUSTES QUANTITATIVOS, EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA Nº: 6/2024/SMT - RJ/COENGE - CAF - RJ/SRE - RJ (DOC. SEI 19668080)
|
09/12/2024
|
26/01/2027
|
33.265.162,24
|
1
|
33.265.162,24
|
|
22/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 0402/2024, BASEADA NAS AVALIAÇÕES EXARADAS NO PARECER 22108363, NOTA TÉCNICA 14 E 15, DA SEGUINTE FORMA: 1) SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL ENG.O ARIOVALDO DOS SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 47.276-D (APROVADO NA LICITAÇÃO) PELO ENG.O PAULO JOSÉ CAFÉ RIBEIRO DOS SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP: 2000223982, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL; 2) SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL ENG.O ANTONIO D´ELIA COSME IAZZETTI - ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP: 2601896221 (APROVADO NA LICITAÇÃO) PELO ENG.O FRANCISCO ANTONIO MALTA GIBBON - ENGENHEIRO CIVIL - CREA CREA/RS N.º 2204398853, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO SÊNIOR DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
|
22/08/2025
|
26/01/2027
|
33.265.162,24
|
1
|
33.265.162,24
|
|
25/08/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 1.352.794,67 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC
|
01/08/2023
|
26/01/2027
|
34.617.956,91
|
1
|
34.617.956,91
|
|
13/07/2026
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00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DO SR. JOSÉ LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO, A REPRESENTAÇÃO CONTRATUAL PASSARÁ A SER EXERCIDA PELO SR. ANTÔNIO CARLOS PITTA, DIRETOR DA EMPRESA
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01/08/2023
|
26/01/2027
|
34.617.956,91
|
1
|
34.617.956,91
|
|
21/07/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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1) PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 9 (NOVE) MESES, COM O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSANDO DE 30/07/2026 PARA 30/04/2027 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSANDO DE 08/01/2027 PARA 08/10/2027; 2) A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO DE VALOR NO MONTANTE DE R$ 2.403.798,17 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 9,135%.
|
21/07/2026
|
08/10/2027
|
37.021.755,08
|
1
|
37.021.755,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE000716
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.000.000,00
|
1.067.078,64
|
429.147,74
|
2.503.773,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001696
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.028.172,82
|
0,00
|
0,00
|
4.028.172,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004306
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.785.688,11
|
1.123.725,42
|
60.771,01
|
601.191,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003881
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005598
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
58,70
|
58,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000886
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.049.891,83
|
1.829.340,78
|
513.165,33
|
1.707.385,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3389
|
2026-06-26
|
50607.001106/2026-17
|
2026-07-08
|
513165.33
|
|
133574
|
2024-12-27
|
50607.000015/2025-83
|
2025-01-07
|
503968.41
|
|
133669
|
2025-01-10
|
50607.000075/2025-04
|
2025-01-24
|
553448.41
|
|
134808
|
2025-04-01
|
50607.000326/2025-42
|
2025-04-15
|
615223.80
|
|
135582
|
2025-05-16
|
50607.000499/2025-61
|
2025-07-01
|
563925.23
|
|
134809
|
2025-04-01
|
50607.000328/2025-31
|
2025-04-15
|
587720.00
|
|
0135659
|
2025-05-21
|
50607.000401/2025-75
|
2025-05-21
|
579189.92
|
|
136372
|
2025-07-11
|
50607.000716/2025-12
|
2025-08-08
|
558867.24
|
|
136373
|
2025-07-11
|
50607.000764/2025-19
|
2025-08-19
|
638596.56
|
|
137534
|
2025-09-16
|
50607.000955/2025-72
|
2025-10-06
|
513195.06
|
|
137535
|
2025-09-16
|
50607.000959/2025-51
|
2025-10-06
|
643079.52
|
|
137995
|
2025-10-14
|
50607.001148/2025-77
|
2025-11-25
|
571143.10
|
|
138610
|
2025-11-25
|
50607.001219/2025-31
|
2025-12-15
|
551464.64
|
|
139089
|
2025-12-17
|
50607.000124/2026-81
|
2026-02-05
|
586546.20
|
|
1722
|
2026-04-01
|
50607.000426/2026-50
|
2026-05-11
|
597789.11
|
|
1837
|
2026-04-09
|
50607.000423/2026-16
|
2026-05-11
|
383303.80
|
|
2076
|
2026-04-23
|
50607.000583/2026-65
|
2026-05-25
|
602839.80
|
|
2075
|
2026-04-23
|
50607.000585/2026-54
|
2026-05-25
|
506815.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
37021755.08
|
37021755.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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