|
Órgão
|
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
245209 - CEITEC
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
245209 - CEITEC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
245209 - CEITEC
|
|
Número da Compra
|
00034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
245209
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.325.184/0022-43 - ALSCO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
01213.001981/2023-74
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E ALUGUEL DE UNIFORMES PARA SALA LIMPA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.545,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.545,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.981.171,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001981/2023-74
|
07/07/2023
|
06/07/2024
|
73.255,00
|
1
|
73.255,00
|
|
17/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL
|
07/07/2024
|
07/07/2025
|
73.901,60
|
1
|
73.901,60
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
|
07/07/2025
|
07/07/2026
|
78.545,92
|
1
|
78.545,92
|
|
23/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07 DE JULHO DE 2026 ATÉ 07 DE JULHO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO E ALUGUEL DE UNIFORMES PARA SALA LIMPA.
|
07/07/2026
|
07/07/2027
|
78.545,92
|
1
|
78.545,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2024NE000145
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.573,80
|
0,00
|
0,00
|
20.573,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2024NE000186
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.385,30
|
10.395,80
|
0,00
|
25.989,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000085
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.989,50
|
0,00
|
0,00
|
25.989,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000183
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.204,86
|
2.581,36
|
0,00
|
27.623,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000110
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.042,14
|
0,00
|
0,00
|
25.042,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000160
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.545,52
|
73.020,82
|
0,00
|
5.524,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
377542
|
2026-06-03
|
01213.001981/2023-74
|
2026-07-17
|
5524.70
|
|
379189
|
2026-08-04
|
01213.001981/2023-74
|
2026-09-14
|
5524.70
|
|
379022
|
2026-07-10
|
01213.001981/2023-74
|
2026-08-20
|
5524.70
|
|
380013
|
2026-09-03
|
01213.001981/2023-74
|
2026-10-14
|
5524.70
|
|
352503
|
2024-12-05
|
01213.001981/2023-74
|
2025-01-15
|
5197.90
|
|
353412
|
2025-01-07
|
01213.001981/2023-74
|
2025-02-12
|
5197.90
|
|
354336
|
2025-02-06
|
01213.001981/2023-74
|
2025-03-17
|
5197.90
|
|
355246
|
2025-03-06
|
01213.001981/2023-74
|
2025-04-15
|
5197.90
|
|
356146
|
2025-04-07
|
01213.001981/2023-74
|
2025-05-14
|
5197.90
|
|
357020
|
2025-05-06
|
01213.001981/2023-74
|
2025-06-25
|
5197.90
|
|
357899
|
2025-06-05
|
01213.001981/2023-74
|
2025-07-10
|
5197.90
|
|
359426
|
2025-07-09
|
01213.001981/2023-74
|
2025-08-18
|
5524.70
|
|
359634
|
2025-08-05
|
01213.001981/2023-74
|
2025-09-18
|
5524.70
|
|
369878
|
2025-09-04
|
01213.001981/2023-74
|
2025-10-16
|
5524.70
|
|
370749
|
2025-10-06
|
01213.001981/2023-74
|
2025-11-18
|
5524.70
|
|
371604
|
2025-11-05
|
01213.001981/2023-74
|
2025-12-15
|
5524.70
|
|
372461
|
2025-12-04
|
01213.001981/2023-74
|
2026-01-26
|
5524.70
|
|
373306
|
2026-01-06
|
01213.001981/2023-74
|
2026-02-18
|
5524.70
|
|
374134
|
2026-02-05
|
01213.001981/2023-74
|
2026-03-26
|
5524.70
|
|
374990
|
2026-03-05
|
01213.001981/2023-74
|
2026-04-17
|
5524.70
|
|
375829
|
2026-05-07
|
01213.001981/2023-74
|
2026-05-18
|
5524.70
|
|
376670
|
2026-06-05
|
01213.001981/2023-74
|
2026-06-22
|
5524.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
960
|
17.89
|
17174.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
12
|
110.4
|
1324.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
600
|
35.6
|
21360.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
600
|
18.91
|
11346.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
1200
|
13.68
|
16416.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
12
|
488.48
|
5861.7600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
24
|
108.34
|
2600.1600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
|
20
|
123.14
|
2462.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
