|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158264 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00099/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00095/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.502.334/0001-91 - METROFIBER TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23360.000561/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA A SEDE DO CAMPUS BENTO GONÇALVES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.939,52
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.747,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.115,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2023
|
00099/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000561/2023-10
|
10/07/2023
|
10/07/2025
|
38.400,00
|
24
|
1.600,00
|
|
22/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI.
|
10/07/2023
|
10/07/2025
|
39.843,84
|
24
|
1.660,16
|
|
03/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 10/07/2025 ATÉ 10/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINZENAL, NA FORMA DO ARTIGO 114 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
10/07/2025
|
10/07/2027
|
39.843,84
|
24
|
1.660,16
|
|
10/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI.
|
10/07/2023
|
10/07/2027
|
41.939,52
|
24
|
1.747,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2025NE000352
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.747,48
|
1.747,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2023NE000221
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.200,00
|
4.800,00
|
0,00
|
6.400,00
|
4.800,00
|
1.600,00
|
1.751,20
|
3.048,80
|
|
158264
|
2026NE000013
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.972,99
|
6.993,15
|
165,14
|
13.814,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2024NE000046
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.800,00
|
402,94
|
308,08
|
16.088,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80087
|
2026-08-11
|
23360.000561/2023-10
|
2026-09-09
|
1747.48
|
|
71117
|
2026-07-15
|
23360.000561/2023-10
|
2026-08-10
|
1747.48
|
|
97260
|
2026-09-25
|
23360.000561/2023-10
|
2026-10-08
|
1747.48
|
|
000038092
|
2023-08-14
|
23360.000561/2023-10
|
2023-08-31
|
1600.00
|
|
000045452
|
2023-09-21
|
23360.000561/2023-10
|
2023-09-21
|
1600.00
|
|
000049810
|
2023-10-16
|
23360.000561/2023-10
|
2023-11-06
|
1600.00
|
|
000054122
|
2023-11-13
|
23360.000561/2023-10
|
2023-12-04
|
1600.00
|
|
000061350
|
2023-12-14
|
23360.000561/2023-10
|
2024-01-03
|
1600.00
|
|
000004245
|
2024-01-16
|
23360.000561/2023-10
|
2024-02-05
|
1600.00
|
|
000010162
|
2024-02-16
|
23360.000561/2023-10
|
2024-03-07
|
1600.00
|
|
000016282
|
2024-03-15
|
23360.000561/2023-10
|
2024-04-08
|
1600.00
|
|
000022183
|
2024-04-15
|
23360.000561/2023-10
|
2024-05-08
|
1600.00
|
|
000028671
|
2024-05-17
|
23360.000561/2023-10
|
2024-06-03
|
1600.00
|
|
000034514
|
2024-06-14
|
23360.000561/2023-10
|
2024-07-05
|
1600.00
|
|
000041056
|
2024-07-17
|
23360.000561/2023-10
|
2024-08-06
|
1600.00
|
|
000047326
|
2024-08-14
|
23360.000561/2023-10
|
2024-09-10
|
1600.00
|
|
000054101
|
2024-09-16
|
23360.000561/2023-10
|
2024-10-09
|
1600.00
|
|
000058687
|
2024-10-10
|
23360.000561/2023-10
|
2024-11-07
|
1600.00
|
|
000067392
|
2024-11-14
|
23360.000561/2023-10
|
2024-12-10
|
1600.00
|
|
000075020
|
2024-12-13
|
23360.000561/2023-10
|
2024-12-20
|
1660.16
|
|
000004929
|
2025-01-15
|
23360.000561/2023-10
|
2025-02-06
|
1660.16
|
|
000011941
|
2025-02-14
|
23360.000561/2023-10
|
2025-03-05
|
1660.16
|
|
000019116
|
2025-03-14
|
23360.000561/2023-10
|
2025-04-10
|
1660.16
|
|
000026567
|
2025-04-16
|
23360.000561/2023-10
|
2025-05-09
|
1660.16
|
|
000033871
|
2025-05-15
|
23360.000561/2023-10
|
2025-06-10
|
1660.16
|
|
000039967
|
2025-06-12
|
23360.000561/2023-10
|
2025-07-08
|
1660.16
|
|
000048898
|
2025-07-15
|
23360.000561/2023-10
|
2025-08-05
|
1660.16
|
|
000056580
|
2025-08-14
|
23360.000561/2023-10
|
2025-09-08
|
1660.16
|
|
000064303
|
2025-09-15
|
23360.000561/2023-10
|
2025-10-10
|
1747.48
|
|
000064304
|
2025-09-15
|
23360.000561/2023-10
|
2025-10-10
|
227.03
|
|
000072113
|
2025-10-15
|
23360.000561/2023-10
|
2025-11-04
|
1747.48
|
|
907
|
2025-11-17
|
23360.000561/2023-10
|
2025-12-08
|
1747.48
|
|
9139
|
2025-12-17
|
23360.000561/2023-10
|
2025-12-30
|
1747.48
|
|
17370
|
2026-01-18
|
23360.000561/2023-10
|
2026-01-31
|
1747.48
|
|
27730
|
2026-02-13
|
23360.000561/2023-10
|
2026-03-10
|
1747.48
|
|
36048
|
2026-03-13
|
23360.000561/2023-10
|
2026-04-10
|
1747.48
|
|
44446
|
2026-04-14
|
23360.000561/2023-10
|
2026-05-11
|
1747.48
|
|
52939
|
2026-05-14
|
23360.000561/2023-10
|
2026-06-08
|
1747.48
|
|
61536
|
2026-06-17
|
23360.000561/2023-10
|
2026-07-06
|
1747.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
24
|
1747.48
|
41939.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.691.940-**
|
ROSIMAR ROBERTO DE CARLI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.632.810-**
|
LEONARDO ALVARENGA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.458.980-**
|
UBIRATÃ ESCOBAR NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.883.280-**
|
MAURICIO BAGGIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.087.240-**
|
THIAGO EDUARDO RIECK
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
