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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23257.001277/2023-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2023
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.200,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 28.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001277/2023-48
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17/07/2023
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17/07/2024
|
14.400,00
|
12
|
1.200,00
|
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17/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
17/07/2024
|
17/07/2025
|
14.400,00
|
12
|
1.200,00
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS ELEVADORES E/OU PLATAFORMAS DO IFCE CAMPUS SOBRAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2025 A 17/07/2026
|
17/07/2025
|
17/07/2026
|
14.400,00
|
12
|
1.200,00
|
|
06/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS ELEVADORES E/OU PLATAFORMAS DO IFCE CAMPUS SOBRAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2026 A 17/07/2027.
|
17/07/2026
|
17/07/2027
|
14.400,00
|
12
|
1.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2023NE000093
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.600,00
|
1.200,00
|
0,00
|
5.400,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
|
158317
|
2025NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.400,00
|
2.400,00
|
1.200,00
|
10.800,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
|
158317
|
2024NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.400,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2026NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.400,00
|
6.000,00
|
0,00
|
8.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4321
|
2026-07-10
|
23257.001244/2026-41
|
2026-08-14
|
1200.00
|
|
4318
|
2026-07-10
|
23257.001472/2026-11
|
2026-08-14
|
1200.00
|
|
4429
|
2026-08-18
|
23257.001799/2026-92
|
2026-09-18
|
1200.00
|
|
4497
|
2026-09-11
|
23257.001960/2026-28
|
2026-10-14
|
1200.00
|
|
4546
|
2026-10-01
|
23257.001991/2026-89
|
2026-10-15
|
1200.00
|
|
3028
|
2025-02-03
|
23257.000212/2025-47
|
2025-02-11
|
1200.00
|
|
2960
|
2025-01-02
|
23257.000023/2025-74
|
2025-01-23
|
1200.00
|
|
3106
|
2025-03-06
|
23257.000421/2025-91
|
2025-03-14
|
1200.00
|
|
3179
|
2025-04-01
|
23257.000900/2025-15
|
2025-04-28
|
1200.00
|
|
3414
|
2025-07-01
|
23257.001536/2025-01
|
2025-07-11
|
1200.00
|
|
3346
|
2025-06-02
|
23257.001392/2025-84
|
2025-06-25
|
1200.00
|
|
3655
|
2025-10-03
|
23257.002196/2025-27
|
2025-10-09
|
1200.00
|
|
3654
|
2025-10-03
|
23257.002190/2025-50
|
2025-10-07
|
1200.00
|
|
3492
|
2025-08-01
|
23257.002081/2025-32
|
2025-09-25
|
1200.00
|
|
3262
|
2025-05-02
|
23257.001386/2025-27
|
2025-06-10
|
1200.00
|
|
3796
|
2025-12-01
|
23257.002675/2025-43
|
2025-12-19
|
1200.00
|
|
3703
|
2025-11-03
|
23257.002605/2025-95
|
2025-12-02
|
1200.00
|
|
3892
|
2026-02-02
|
23257.000272/2026-41
|
2026-02-23
|
1200.00
|
|
3941
|
2026-02-02
|
23257.000274/2026-30
|
2026-02-23
|
1200.00
|
|
4005
|
2026-03-02
|
23257.000930/2026-02
|
2026-05-11
|
1200.00
|
|
4088
|
2026-04-06
|
23257.000931/2026-49
|
2026-05-11
|
1200.00
|
|
4161
|
2026-05-04
|
23257.001180/2026-88
|
2026-06-24
|
1200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
1200
|
14400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.483-**
|
FRANCISCO ELIEL RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.504.483-**
|
FRANCISCO ELIEL RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.659.643-**
|
LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.029.053-**
|
JOSE CLAUMICK MAIA ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
