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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 154773
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
Fornecedor 24.633.784/0001-53 - PROJETAR ENGENHARIA LTDA
Processo 23495.000526/2023-75
Objeto SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZAS E CONSERTOS EM TUBULAÇÕES, CANOS INTERNOS E EXTERNOS DE DRENAGEM, ACESSÓRIOS E COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DENTRE OUTROS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS AO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
Informações Complementares
Vig. Início 20/07/2023
Vig. Fim 19/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.160.302,87
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 19.338,38
Valor Acumulado R$ 1.157.709,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000526/2023-75 20/07/2023 19/07/2028 1.109.285,00 60 18.488,08
03/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento TRATA-SE DE REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO N° 31/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 - ENTRE A EMPRESA PROJETAR ENGENHARIA LDTA E O IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO. 20/07/2023 19/07/2028 1.160.302,87 60 19.338,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2023NE000098 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.599,57 1.728,00 0,00 23.871,57 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00
154773 2023NE000097 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.140,00 3.000,00 0,00 140,00 2.615,42 0,00 0,00 2.615,42
154773 2025NE000023 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2025NE000024 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.755,75 0,00 0,00 43.755,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000016 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.165,00 0,00 0,00 5.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000010 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.629,99 0,00 0,00 46.629,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000009 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000055 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.983,98 0,00 0,00 5.983,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000056 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.844,83 0,00 0,00 1.844,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000020 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.035,03 0,01 0,00 1.035,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2026NE000019 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.255,13 13.871,68 0,00 34.383,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
175 2026-08-26 23495.000526/2023-75 2026-08-26 11888.51
13 2024-11-19 23495.000096/2024-72 2024-11-21 2020.00
959 2023-08-11 23495.000608.2023-10 2023-08-14 10898.76
1044 2023-10-12 23495.000608/2023-10 2023-10-16 2275.00
49551658 2023-10-16 23495.000608/2023-10 2023-10-16 140.00
1124 2023-12-12 23495.000608/2023-10 2023-12-13 10697.81
1171 E 050.944.32 2024-01-05 23495.000526/2023-75 2024-01-08 3995.42
1207 2024-02-17 23495.000096/2024-72 2024-02-19 10697.81
1331 2024-06-04 23495.000096/2024-72 2024-06-05 10793.34
1437 2024-08-06 23495.000096/2024-72 2024-08-07 10793.34
16 2024-12-11 23495.000096/2024-72 2024-12-11 450.00
1453 2024-08-26 23495.000096/2024-72 2024-08-26 1235.00
10 2024-08-26 23495.000096/2024-72 2024-08-26 125.00
15 2024-12-05 23495.000096/2024-72 2024-12-05 2570.00
1527 2024-11-19 23495.000096/2024-72 2024-11-21 1560.00
1526 2024-11-19 23495.000096/2024-72 2024-11-21 10510.50
1540 2024-12-05 23495.000096/2024-72 2024-12-05 780.00
1543 2024-12-11 23495.000096/2024-72 2024-12-11 260.00
1611 2025-02-21 23495.000026/2025-03 2025-02-23 10793.34
1740/ NFSE 2025-07-08 23495.000026/2025-03 2025-07-09 10987.47
1785 2025-09-07 23495.000026/2025-03 2025-09-08 10987.47
1837/ NFSE 2025-11-28 23495.000026/2025-03 2025-11-28 10987.47
1906 2026-02-24 23495.000070/2026-96 2026-02-25 520.00
65298107 2026-02-24 23495.000070/2026-96 2026-02-25 1035.02
1905 2026-02-24 23495.000070/2026-96 2026-02-25 10987.47
99 2026-05-25 23495.000526/2023-75 2026-05-26 10987.47
118 2026-06-15 23495.000526/2023-75 2026-06-16 5983.98
119 2026-06-15 23495.000526/2023-75 2026-06-16 1844.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2028-10-26 55464.25
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 300 195.3139 58594.1700
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 600 217.43 130458.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 25 10.8201 270.5025
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 5000 70.3307 351653.5000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 540 210.0511 113427.5940
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL 20 306.04 6120.8000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 25 81.15 2028.7500
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 25 194.7619 4869.0475
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 25 205.58 5139.5000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 25 10.82 270.5000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 25 10.8201 270.5025
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 870 560 487200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.660.210-** ANA PAULA VAZ ALBANO Fiscal Técnico
***.002.212-** RODRIGO DE OLIVEIRA ESTELA Fiscal Técnico Substituto
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor
***.362.300-** REGINA GARCIA DOS SANTOS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo